第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　（一）貫徹執行國家、省、市內外貿易、利用外資和國際經濟合作的方針政策和法律法規，研究擬訂全區內外貿易、利用外資和國際經濟合作規范性文件，擬訂全區商務發展戰略、實施規劃和政策措施。

　　（二）貫徹落實國家、省、市流通體制改革的方針政策，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、現代會展等現代流通方式的發展。貫徹執行省、市商務領域電子商務發展的政策、措施、標準、規則并做好相關推進管理工作。

　　（三）擬訂全區內貿發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場和農產品流通體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

　　（四）承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，負責商務行政綜合執法工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

　　（五）研究擬訂全區商品流通等服務業的規范性文件，調查研究流通行業重大問題，提出政策建議。承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，指導協調消費品市場的建設和管理，負責重要流通設施、固定資產投資項目的初審、評估，提出立項建議，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，調查分析市場運行狀況和商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按有關規定對酒類、拍賣、典當、農貿市場、再生資源、成品油、煤炭經營、舊機動車交易等特種行業進行監督管理。

　　（六）負責全區商品進出口管理工作，貫徹落實國家、省、市促進外貿增長方式轉變的政策措施，執行國家、省、市進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口商品配額招標政策，負責全區進出口配額計劃的編制和下達并組織實施。

　　（七）貫徹執行國家和省、市對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策，推進進出口貿易標準化體系建設，依法監督技術引進、設備進口、國家和省限制出口技術的工作。

　　（八）組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，建立進出口公平貿易預警機制，組織產業損害調查，指導協調國外對我區出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。

　　（九）貫徹落實國家外商投資相關法律和政策，指導全區外商投資工作，擬訂外商投資的管理辦法，擬訂利用外資的中長期發展規劃，依法核準全區外商投資項目的合同、章程及法律規定的變更事項，依法監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題，指導和管理全區投資促進及權限內的外商投資企業的審批事項，負責全區外商投資和外商投資企業生產經營情況統計。

　　（十）負責組織實施全區招商引資工作，負責擬訂全區招商引資政策并組織實施，擬訂赴境內外舉辦各種商貿交易會、展覽會、展銷會等活動的管理辦法并實施監督，負責全區招商引資活動牽頭策劃、組織、聯絡，指導、管理、監督以連云區名義在境內舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會等活動，負責全區重點招商引資項目的洽談、服務、協調，負責督促、檢查、推進全區招商引資項目及招商引資目標考核，指導、服務、管理、協調開發園區工作。

　　（十一）負責全區對外經濟合作工作，擬訂和執行促進對外經濟合作的政策措施，管理和監督對外承包工程、勞務合作和境外就業等業務；擬訂我區境外投資管理辦法和具體政策；依法審核區內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）和境外進（來）料加工貿易項目并實施監督管理；執行國家、省、市對外援助任務；負責全區國際組織和外國政府對我區經濟技術合作方面的無償援助及贈款管理工作。

　　（十二）貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我區經貿機構與港澳臺地區有關經貿機構開展經貿合作，協調投資管理，組織經貿活動。

　　（十三）負責全區內外貿易、利用外資和國際經濟合作新聞發布、宣傳工作并提供信息咨詢服務；指導全區商務領域信息網絡和電子商務建設；指導全區商務行業協會、學會等社團組織工作。

　　（十四）保障全區糧食供應安全，承擔區長責任制下有關糧食流通的具體實施工作。貫徹落實國家、省、市糧食工作方針政策和法律法規，貫徹地方糧食流通有關制度并監督執行。擬訂全區糧食流通體制改革方案，推動全區國有糧食企業改革。負責全區糧食市場監測預警和應急保供。貫徹執行國家糧食購銷政策，指導全區糧食購銷工作。

　　（十五）對全區糧食流通實施行政管理和行業指導。會同有關部門做好糧食行業的執法檢查，維護全區糧食流通的正常秩序。貫徹落實國家軍糧供應政策，確保本地區部隊、武警的糧油供應工作。做好糧食財務管理工作；承擔行業統計資料的匯總上報。指導放心糧油進農村進社區工作。

　　（十六）承辦區委、區政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成情況

　　　1．內設機構：3個（辦公室）、（商貿管理科）、（外經貿科）

　　三、年度主要工作完成情況

　　確保全區實際外資到賬、外貿出口、社會消費品零售總額等各項指標完成市區下達的目標。強化效能提升，做好市級重大招商引資協調服務，狠抓農貿市場建設改造等各項工作。我局將強抓各種有利時機，全方位做好商務工作，努力保持全區商務經濟健康穩健發展。

　　第二部分 2015年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　商務局2015年度收入、支出總計 383.54 萬元，與上年相比收、支總計各增加56.11 萬元，增長17 %。主要原因是人員工資福利增加。

　　（一）收入總計 383.54 萬元。包括：

　　1．財政撥款收入 326.22  萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加    28.79萬元，增長9.6 %。主要原因是人員工資福利增加。

　　2．上級補助收入 0 萬元。

　　 3．事業收入 0 萬元。

　　4．經營收入   0   萬元。

　　5．附屬單位上繳收入  0  萬元。

　　6．其他收入 57.32 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為商務局取得的糧食局退休人員工資收入。與上年相比增加27.32 萬元，增長91 %。主要原因是退休人員工資上漲。

　　7．用事業基金彌補收支差額0  萬元。

　　8．年初結轉和結余 0  萬元。

　　（二）支出總計 383.54 萬元。包括：

　　1．一般公共服務（類）支出 356.13  萬元，主要用于單位的各項基本運行。與上年相比增加57.29 萬元，增長 19 %。主要原因是工資福利增加。

2．公共安全（類）支出  0  萬元。

　　3．結余分配  0  萬元。

　　4．年末結轉和結余  0  萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　商務局本年收入合計 383.54 萬元，其中：財政撥款收入326.22 萬元，占85 %；上級補助收入 0萬元，事業收入 0萬元，經營收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入57.32  萬元，占 15  %。（可用餅圖顯示本年收入結構圖）

　　三、支出決算情況說明

　　商務局本年支出合計 383.54 萬元，其中：基本支出 371  萬元，占 97 %；項目支出12.54 萬元，占3.2 %；經營支出 0 萬元，對附屬單位補助支出0萬元。（可用餅圖顯示本年支出結構圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　商務局2015年度財政撥款收、支總決算 326.22 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加28.79萬元，增長9.7%。主要原因是人員工資福利增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。商務局2015年財政撥款支出313.68萬元，占本年支出合計的 82%。與上年相比，財政撥款支出（減少） 13.75  萬元，（減少） 4.2  %。主要原因是項目支出減少。

　　商務局2015年度財政撥款支出年初預算為  277.42  萬元，支出決算為 313.68 萬元，完成年初預算的 113 %。決算數大于年初預算的主要原因是人員工資福利增加。

　　（一）一般公共服務（類）

　　1.商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為252.69  萬元，支出決算為286.27  萬元，完成年初預算的113 %。決算數大于預算數的主要原因人員工資福利增加。

　　（二）住房保障支出（類）

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為24.73  萬元，支出決算為 27.41 萬元，完成年初預算的111 %。決算數大于（小于）預算數的主要原因人員工資福利增加，公積金基數上調。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　商務局2015年度財政撥款基本支出 313.68  萬元，其中：

　　（一）人員經費 299.55 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費 14.13  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。商務局2015年一般公共預算財政撥款支出 326.22  萬元，與上年相比（減少）1.21 萬元，（減少）0.3 %。主要原因是人員調動。商務局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 277.42萬元，支出決算為326.22 萬元，完成年初預算的116 %。決算數大于年初預算的主要原因是人員工資福利增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　商務局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出313.68 萬元，其中：

　　（一）人員經費299.55萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費14.13萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　商務局2015 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0  萬元，公務用車購置及運行費支出 1.49萬元，占三公經費的 28%；公務接待費支出2.60萬元，占三公經費的49%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出  0 萬元，完成預算的 100 %。

　　2．公務用車購置及運行費支出 1.49萬元。其中：

　　（1）公務用車購置決算支出 0  萬元，完成預算的100  %。

　　（2）公務用車運行維護費決算支出1.49萬元，完成預算的 20%，決算數小于預算數的主要原因下半年公務用車改革。公務用車運行維護費主要用于公車油費、保養、保險費用。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1  輛。

　　3．公務接待費萬元。其中：

　　（1）外事接待支出 0  萬元，完成預算的 100 %。

　　（2）國內公務接待支出 2.60 萬元，完成預算150 %，決算數（大于）預算數的主要原因招商引資活動較多，產生的招待費增多。國內公務接待主要為接待招商引資客商，2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待51 批次，508 人次。主要為接待客商。

　　商務局2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出   0.63萬元，完成預算的45%，決算數小于預算數的主要原因嚴格踐行八項規定，減少會議，減短會議。2015 年度全年召開會議 7 個，參加會議 12人次。主要為召開跨進電子商務培訓會議。

　　商務局2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.6 萬元，完成預算的 11 %，決算數小于預算數的主要原因減少單位經費支出，減少培訓。2015 年度全年組織培訓 4 個，組織培訓7人次。主要為培訓跨境電商培訓。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　商務局2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   萬元，本年收入決算383.54 萬元，本年支出決算383.54 萬元，年末結轉和結余  0 萬元。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出決算情況說明

　　2015年本部門機關運行經費支出 13.66 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中商品和服務支出之和保持一致），比2014年（減少） 28.2 萬元，（降低） 67 %。主要原因是：認真貫徹落實中央、省市厲行節約反對浪費有關精神，嚴格控制三公經費支出，壓縮公務接待費減少公務接待；統籌安排公務用車，降低公務用車使用頻率，厲行節約，。（具體增減原因由部門根據實際情況填列）

　　（二）政府采購支出決算情況說明

　　2015年度政府采購支出總額0.47 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.47  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，市部級領導干部用車0輛、一般公務用車XX輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

附件：

2015.xls

商務局2015年部門決算公開附表.XLS