2016年度區(qū)級部門決算

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成情況

三、 2016年度主要工作完成情況

第二部分 連云區(qū)科技局2016年度部門決算表

四、 收入支出決算總表

五、 收入決算表

六、 支出決算表

七、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

八、 財(cái)政撥款支出決算表

九、 財(cái)政撥款基本支出決算表

十、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十二、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十三、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十五、 政府采購支出決算表

第三部分 連云區(qū)科技局2016年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題；研究確定全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

2、組織編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

3、研究提出全區(qū)科技體制改革的政策措施；推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置；會同財(cái)政部門管理科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技“三項(xiàng)費(fèi)用”等有關(guān)費(fèi)用。

5、研究、擬定加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)性研究、高新技術(shù)發(fā)展的政策措施；申報和組織實(shí)施應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高技術(shù)研究、重大科技攻關(guān)、軟科學(xué)研究和社會發(fā)展科技計(jì)劃。

6、強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果推廣計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃的申報并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的認(rèn)定上報工作。

7、研究全區(qū)科技人才資源的合理配置，提高充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關(guān)政策建議。

8、研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區(qū)科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場、與科技相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；促進(jìn)科技咨詢、招標(biāo)、評估等社會中介組織的發(fā)展；推動科技服務(wù)體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)科學(xué)普及工作，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導(dǎo)工作。

9、負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整；負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)的認(rèn)定和上報工作，指導(dǎo)全區(qū)民營科技工作。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

1、知識產(chǎn)權(quán)局

 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)工作的方針政策、法律法規(guī)，研究提出加強(qiáng)我區(qū)有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作的措施辦法；做好有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)必要的協(xié)調(diào)工作；落實(shí)市局專利工作發(fā)展規(guī)劃和專利信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并組織實(shí)施；協(xié)助市局處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；組織推動《中華人民共和國專利法》及有關(guān)法規(guī)的宣傳普及工作；制定有關(guān)專利工作的教育與培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)有關(guān)專利和知識產(chǎn)權(quán)的統(tǒng)計(jì)和檔案管理等工作。

2、創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

組織相關(guān)企業(yè)向國家、省、市科技行政管理部門申報各類科技計(jì)劃，加大爭取項(xiàng)目和資金的支持力度；組織企業(yè)參加國內(nèi)外科技成果展示會、技術(shù)洽談會、產(chǎn)學(xué)研合作會等活動，為企業(yè)提供交流平臺；為我區(qū)科技型中小企業(yè)提供專業(yè)、高效、配套、規(guī)范的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)，開展知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)，推動科技成果轉(zhuǎn)化；促進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)和民營科技企業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品和工程技術(shù)研究中心，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力；舉辦各種交流活動和各類培訓(xùn)、講座，提供國內(nèi)外各類有關(guān)科技信息服務(wù)，為企業(yè)提供政策咨詢服務(wù)。

三、2016年度主要工作完成情況

2016年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)科技局緊緊圍繞承擔(dān)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，積極履行科技管理職責(zé)，著力在科技項(xiàng)目申報、創(chuàng)新型企業(yè)培育、科技創(chuàng)新平臺建設(shè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新環(huán)境優(yōu)化等方面下功夫，積極推進(jìn)科技進(jìn)步與創(chuàng)新，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會健康快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的科技支撐。目前，全區(qū)共組織申報國家高新技術(shù)企業(yè)1家，省級眾創(chuàng)空間1個省科技計(jì)劃項(xiàng)目4個、省“雙創(chuàng)計(jì)劃”人才項(xiàng)目6個、省科技進(jìn)步獎1個、省高新技術(shù)產(chǎn)品2個，組織3家企業(yè)申報省科技型中小企業(yè)，2家企業(yè)申報省企業(yè)研究生工作站，1家企業(yè)參加省級科技創(chuàng)業(yè)大賽，申報市級計(jì)劃項(xiàng)目5個。今年全區(qū)獲批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目3個，獲得項(xiàng)目資金155萬元，組織7家企業(yè)申領(lǐng)科技創(chuàng)新券80萬元，申請成果轉(zhuǎn)化風(fēng)險補(bǔ)償專項(xiàng)資金350萬元，市級計(jì)劃項(xiàng)目正在評審中，全區(qū)1-11月份（市反饋數(shù)據(jù)）專利申請656件，授權(quán)529件，專利申請、授權(quán)量較去年有大幅度提升。

1、組織申報科技項(xiàng)目，積極爭取扶持資金。2016年以來，區(qū)科技局及時將省、市科技計(jì)劃指南下發(fā)至各相關(guān)企業(yè)，并對對全區(qū)有可能申報的企業(yè)進(jìn)行逐一排查，特別是詳細(xì)了解企業(yè)正在實(shí)施的和準(zhǔn)備實(shí)施的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)項(xiàng)目，對符合申報科技項(xiàng)目申報材料做到提前謀劃、盡早落實(shí)，在申報前、初稿形成后、定稿時多次到企業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，確保企業(yè)項(xiàng)目申報材料的高質(zhì)量，著力提高其立項(xiàng)的可能性。全區(qū)共組織申報省科技計(jì)劃項(xiàng)目4個、省“雙創(chuàng)計(jì)劃”人才項(xiàng)目6個、省級科技創(chuàng)業(yè)大賽項(xiàng)目1個，市級計(jì)劃項(xiàng)目申報5個。目前，獲批省級科技計(jì)劃項(xiàng)目3個，獲得省財(cái)政扶持資金155萬元，申請成果轉(zhuǎn)化風(fēng)險補(bǔ)償專項(xiàng)資金350萬元，市級計(jì)劃項(xiàng)目正在評審中。

2、推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，提高服務(wù)企業(yè)水平。針對企業(yè)在科技創(chuàng)新過程遇到的瓶頸問題，積極為企業(yè)牽線搭橋，鼓勵和指導(dǎo)企業(yè)與省內(nèi)外高等院所開展科技對接，建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。今年共組織企業(yè)參加連云港-東南大學(xué)產(chǎn)學(xué)研合作對接洽談會、江蘇省產(chǎn)學(xué)研專場對接洽談會—連云港節(jié)能減排專題活動等產(chǎn)學(xué)研對接活動6次，簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議8項(xiàng)。

3、培育創(chuàng)新型企業(yè)，提升自主創(chuàng)新能力。區(qū)科技局堅(jiān)持把培育創(chuàng)新型企業(yè)作為首要任務(wù)，集中力量支持培育一批高技術(shù)含量、高附加值、高產(chǎn)業(yè)帶動性、高成長性的主導(dǎo)企業(yè)，重點(diǎn)指導(dǎo)我區(qū)條件較為成熟的企業(yè)申報國家高新技術(shù)企業(yè)、省科技型中小企業(yè)及科技創(chuàng)新載體，并現(xiàn)場開展指導(dǎo)和服務(wù)工作，就高企申報國家高企和省科技型中小企業(yè)中的知識產(chǎn)權(quán)和財(cái)務(wù)歸集進(jìn)行“手把手”的指導(dǎo)，確保轄區(qū)企業(yè)獲得認(rèn)定。目前，區(qū)科技局組織申報國家級高企1個、省科技型中小企業(yè)3家、省級研究生工作站2個、省級眾創(chuàng)空間1個，申報高新技術(shù)產(chǎn)品2個，已公示1個。

4、推動企業(yè)招才引智，放大人才支撐效應(yīng)。區(qū)科技局以提高企業(yè)核心競爭力和區(qū)域自主創(chuàng)新能力為出發(fā)點(diǎn)，大力實(shí)施“東橋頭堡英才集聚計(jì)劃”，不斷加大人才投入力度，完善人才政策體系，健全人才工作機(jī)制，項(xiàng)目聚才和活動引才成效顯著。目前，全區(qū)共組織企業(yè)申報省“雙創(chuàng)計(jì)劃”人才項(xiàng)目6個，已上報省科技廳，正在評審之中。

5、實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，提升企業(yè)核心競爭力。區(qū)科技局堅(jiān)持把實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力作為優(yōu)化區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境、促進(jìn)自主創(chuàng)新的重要環(huán)節(jié)和有效載體，不斷提升區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造和保護(hù)能力。區(qū)科技局聯(lián)合區(qū)文體旅游局、工商分局等部門在棲霞路步行街舉行4.26世界知識產(chǎn)權(quán)日宣傳活動，通過圖片展示、現(xiàn)場咨詢、資料贈送等形式，向公眾宣傳知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)知識，現(xiàn)場共發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)等有關(guān)資料2000余份（冊），接受群眾咨詢達(dá)200余人次，營造了良好的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)氛圍。同時，深入企業(yè)一線，挖掘企業(yè)專利申報潛能，先后多次邀請市專利代理機(jī)構(gòu)的工作人員主動上門，開展“保姆式”服務(wù)，全力做好專利申請服務(wù)工作上，現(xiàn)場幫助和指導(dǎo)企業(yè)組織專利申報工作。目前，全區(qū)1-11月份（市反饋數(shù)據(jù)）專利申請656件，授權(quán)529件，專利申請、授權(quán)量較去年有大幅度提升。

第二部分　連云區(qū)科技局2016年度部門決算表

具體公開表樣附后

 

第三部分  連云區(qū)科技局2016年度決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

連云區(qū)科技局2016年度收入、支出總計(jì)115.33萬元，與上年相比收、支總計(jì)各減少5.25萬元，減少4.35%。主要原因是厲行節(jié)儉、精減開支和人員變動。其中：

（一）收入總計(jì)115.33萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入114.62萬元，為當(dāng)年從市級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加13.69萬元，增長13.56%。主要原因是加大科技創(chuàng)新工作力度、加強(qiáng)科技服務(wù)平臺建設(shè)，,2016年起江蘇省實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省建設(shè)政策，加大知識產(chǎn)權(quán)工作力度。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無上級補(bǔ)助收入項(xiàng)目。

3．事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無事業(yè)收入項(xiàng)目。

4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無經(jīng)營收入項(xiàng)目。

5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位無附屬單位上繳收入項(xiàng)目。

6．其他收入0.71 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為連云區(qū)科技局取得的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比減少18.94萬元，減少96.39%。主要原因是2015年度市級撥款“鹽化服務(wù)平臺建設(shè)”資金，2016年度無專項(xiàng)撥款。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

（二）支出總計(jì)115.33萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)支出1.84萬元，主要用于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)。與上年相比增加0.24萬元，增長15 %。主要原因是2016年江蘇省實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省戰(zhàn)略，我局加大知識產(chǎn)權(quán)工作運(yùn)行、宣傳和執(zhí)法力度。

2．科學(xué)技術(shù)支出103.45 萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)，支持產(chǎn)學(xué)研合作、企業(yè)自主創(chuàng)新。與上年相比減少5.25萬元，減少4.83%。主要原因是科技管理行政運(yùn)行費(fèi)用減少。

3．住房保障支出10.04萬元，主要用于住房改革支出、住房公積金和提租補(bǔ)貼。與上年相比增加0.12萬元，增加1.17%。主要原因是房貼調(diào)整。

4．結(jié)余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化。

二、收入決算情況說明

連云區(qū)科技局本年收入合計(jì)115.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入114.62萬元，占99.38%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.71萬元，占0.62%。

三、支出決算情況說明

連云區(qū)科技局本年支出合計(jì)115.33萬元，其中：基本支出115.33萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

連云區(qū)科技局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算114.62萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.69萬元，增長13.56%。主要原因是人員變動、工資調(diào)整；知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施，加大知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)行、宣傳和執(zhí)法力度；科技工作業(yè)務(wù)量加大。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云區(qū)科技局2016年財(cái)政撥款支出114.62萬元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加13.69萬元，增長13.6 %。主要原因是人員變動、工資調(diào)整；知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施，加大知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)行、宣傳和執(zhí)法力度；科技工作業(yè)務(wù)量加大。

連云區(qū)科技局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為117.13萬元，支出決算為114.62萬元，完成年初預(yù)算的 97.86 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)儉、精減開支和人員變動。

（一）一般公共服務(wù)（類）

1.知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.84萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施，加大知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)行、宣傳和執(zhí)法力度。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）

1.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.58萬元，支出決算為94.74萬元，完成年初預(yù)算的88.89 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)管理行政運(yùn)行費(fèi)用減少。

2.技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作、加大自主創(chuàng)新扶持力度，科技工作業(yè)務(wù)量加大，科技政策宣傳力度增加。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.49萬元，支出決算為7.12萬元，完成年初預(yù)算的95.06 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動和工資調(diào)整。

2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的95.42 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動和房貼調(diào)整。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

連云區(qū)科技局2016年度財(cái)政撥款基本支出114.62萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)98.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.88萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云區(qū)科技局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114.62萬元，與上年相比增加13.69萬元，增長13.56%。主要原因是人員變動、工資調(diào)整；知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施、加大知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)行、宣傳和執(zhí)法力度；科技工作業(yè)務(wù)量加大。連云區(qū)科技局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為117.13萬元，支出決算為114.62萬元，完成年初預(yù)算的97.86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)儉、精減開支和人員變動。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

連云區(qū)科技局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出114.62萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)98.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.88萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

連云區(qū)科技局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸灸甓葻o因公出國、出境。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，比上年決算增加0 萬元，主要原因?yàn)楸灸甓葻o購買公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，比上年決算減少 1.08 萬元，主要原因?yàn)楣嚫母铮締挝粺o保留車輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)楸灸甓葻o外事接待。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出1.36萬元，完成預(yù)算的34.87%，比上年決算增加1.36萬元，主要原因?yàn)楦咝Ｔ核鶃磉B云區(qū)與企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作次數(shù)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待專家學(xué)者，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待12批次，172人次。主要為接待產(chǎn)學(xué)研合作的專家學(xué)者。

連云區(qū)科技局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出0萬元，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)橐话愣酁楫惖貢h，會議支出已納入差旅費(fèi)。2016 年度全年召開會議0個，參加會議0人次。

連云區(qū)科技局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.26萬元，完成預(yù)算的236.36%，比上年決算增加0.26萬元，主要原因?yàn)橹R產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省戰(zhàn)略的實(shí)施，省知識產(chǎn)權(quán)局加大培訓(xùn)力度；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因加大培訓(xùn)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法力度。2016 年度全年組織培訓(xùn)1個，組織培訓(xùn)1人次。主要為知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

連云區(qū)科技局2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.88萬元比2015年增加13.86萬元，增長686.14%。主要原因是：科技、知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作量加大，差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和辦公設(shè)備購置費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額2.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。