連云區科技局2016年度部門預算

 

第一部分  連云區科技局概況

 

一、主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關科學技術工作方針、政策、法規；研究全區科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題；研究確定全區科技發展的重大布局和優先領域；推動全區科技創新體系建設，提高全區科技創新能力。

2、組織編制全區科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

3、研究提出全區科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業費、科技三項費用等有關費用。

5、研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術發展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術研究、重大科技攻關、軟科學研究和社會發展科技計劃。

6、強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；指導科技成果轉化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發計劃的申報并組織實施；負責高新技術企業和高新技術產品和新產品的認定上報工作。

7、研究全區科技人才資源的合理配置，提高充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

8、研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、與科技相關的知識產權保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

9、負責科技信息、科技統計和科技期刊管理工作；審核科研機構的組建和調整；負責民營科技企業的認定和上報工作，指導全區民營科技工作。

二、2016年度主要工作任務及目標

1、通過省知識產權示范區考核驗收。

2、實現全區大中型企業研發機構全覆蓋。

3、申報科技發展計劃項目20項以上。

4、申報國家級高新技術企業1家。

5、申報市工程技術研究中心等研發平臺5項以上。

6、申報市級科技進步獎勵5項以上

7、申報雙創計劃等人才項目2項以上。

8、組織企業參加省市產學研活動3次以上。

9、組織申請專利資助計劃200件以上。

10、申請專利300件以上。

11、培訓實用技術人員300人次以上。

12、做好列入市績效考核的高新技術產業產值占規模以上工業產值比重、新增專利授權量、新增國家高新企業數3項工作，力爭每項加2分。

13、及時更新維護省科技型中小企業名錄庫。

14、深化創業型城市建設。

15、做好預防職務犯罪工作。

16、做好政務信息以及政府信息公開工作。

17、完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

    三、部門預算單位構成情況

   1、知識產權局

 貫徹執行國家關于知識產權有關工作的方針政策、法律法規，研究提出加強我區有關知識產權保護工作的措施辦法；做好有關知識產權必要的協調工作；落實市局專利工作發展規劃和專利信息網絡規劃，并組織實施；協助市局處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；組織推動《中華人民共和國專利法》及有關法規的宣傳普及工作；制定有關專利工作的教育與培訓規劃；負責有關專利和知識產權的統計和檔案管理等工作。

2、創業服務中心

組織相關企業向國家、省、市科技行政管理部門申報各類科技計劃，加大爭取項目和資金的支持力度；組織企業參加國內外科技成果展示會、技術洽談會、產學研合作會等活動，為企業提供交流平臺；為我區科技型中小企業提供專業、高效、配套、規范的創新創業服務，開展知識產權咨詢服務，推動科技成果轉化；促進高新技術企業和民營科技企業的發展，指導企業申報高新技術企業、高新技術產品和工程技術研究中心，提高企業技術創新能力；舉辦各種交流活動和各類培訓、講座，提供國內外各類有關科技信息服務，為企業提供政策咨詢服務。

     四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況

根據區財政局《關于下達2016年區級部門預算控制數的通知》的要求，按照厲行節約的編制原則，堅持規范編制部門收支預算，結合區科技局2016年度的主要工作任務，落實厲行節約政策規定，加強預算績效管理，深化資產配置預算管理，積極穩妥推進部門預算公開。

 

第二部分：2016年度預算安排情況說明

 

一、收入預算總體說明 
　　2016年收入預算117.13萬元，其中：公共預算撥款117.13萬元。 
　　二、支出預算總體說明

2016年支出預算117.13萬元，其中：科學技術支出106.58萬元，住房保障支出10.55萬元。 
　　2016年支出預算117.13萬元按功能分類項級科目劃分，科學技術支出106.58萬元，占總支出的91%，其中：行政運行（科學技術管理事務）支出117.13萬元；住房保障支出10.55萬元，占總支出9%，包括住房公積金7.49萬元，提租補貼3.06萬元。

 

第三部分：部門預算表填寫說明

 

具體公開表樣見附件，各表說明如下。

    一、區科技局收支預算總表說明

1、收入預算117.13萬元

（1）財政撥款：包括一般公共預算117.13萬元。

（2）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金117.13萬元。

2、支出預算117.13萬元

（1）按功能分類：包括科學技術支出106.58，住房保障支出10.55萬元。

（2）按經濟分類（支出用途）：包括基本支出105.73萬元，項目支出11.4萬元。

①基本支出：包括人員經費支出102.28萬元，商品和服務支出3.45萬元。其中，人員經費包括工資福利支出74.28萬元，對個人和家庭的補助28萬元。

②項目支出：包括科學技術管理事務等項目支出。

    二、區科技局收入預算總表說明

    收入預算117.13萬元

1、財政撥款：包括一般公共預算117.13萬元。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金117.13萬元。

    三、區科技局支出預算總表說明

支出預算117.13萬元

1、按功能分類：包括科學技術支出106.58，住房保障支出10.55萬元。

2、按經濟分類（支出用途）：包括基本支出105.73萬元，項目支出11.4萬元。

（1）基本支出：包括人員經費支出102.28萬元，商品和服務支出3.45萬元。其中，人員經費包括工資福利支出74.28萬元，對個人和家庭的補助28萬元。 

（2）項目支出：包括科學技術管理事務等項目支出。 

    四、區科技局財政撥款收支預算總表說明

1、財政撥款收入預算：包括一般公共預算117.13萬元。

（1）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金117.13萬元。

2、財政撥款支出預算117.13萬元：包括基本支出105.73萬元，項目支出11.4萬元。

    五、區科技局財政撥款支出預算表說明

支出預算117.13萬元

按功能分類：包括科學技術支出106.58，住房保障支出10.55萬元。

六、區科技局財政撥款基本支出預算表說明

財政撥款基本支出預算105.73萬元，按經濟分類（支出用途）：包括人員經費支出102.28萬元，商品和服務支出3.45萬元。其中，人員經費包括工資福利支出74.28萬元，對個人和家庭的補助28萬元。

    七、區科技局政府性基金支出預算表說明

    政府性基金支出預算：0。

    八、區科技局一般公共預算收支預算總表說明

1、一般公共預算收入預算：包括公共財政撥款（補助）資金117.13萬元。

2、一般公共預算支出預算117.13萬元：包括基本支出105.73萬元，項目支出11.4萬元。

    九、區科技局一般公共預算支出預算表說明

一般公共預算支出預算117.13萬元

按功能分類：包括科學技術支出106.58，住房保障支出10.55萬元。

    十、區科技局一般公共預算基本支出預算表說明

一般公共預算基本支出預算105.73萬元

按經濟分類（支出用途）：包括基本支出105.73萬元，項目支出11.4萬元。

1、基本支出：包括人員經費支出102.28萬元，商品和服務支出3.45萬元。其中，人員經費包括工資福利支出74.28萬元，對個人和家庭的補助28萬元。

    2、項目支出：包括科學技術管理事務等項目支出。

十一、區科技局一般公共預算機關運行經費支出預算表說明

一般公共預算機關運行經費支出預算3.45萬元，按經濟分類（支出用途）：包括商品和服務支出3.45萬元。

1、商品和服務支出：包括辦公費0.52，郵電費0.03萬元，差旅費0.48，會議費0.37萬元，培訓費0.11萬元，公務接待費0.09萬元，專用材料費0.19萬元，工會經費1.08萬元，福利費0.17萬元，通訊費0.21萬元，其他商品和服務支出0.2萬元。

十二、區科技局一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表說明

    一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算4.38萬元，包括公務接待費3.9萬元，會議費0.37萬元，培訓費0.11萬元。 2016年三公經費預算比上年度減少3.77萬，減少49.1%，減少的原因是：科技局嚴格遵守八項規定，減少公務接待費；2016年進行車改，無公務用車購置及運行維護費。

附件：

2016年度區科技局預算表.XLS