連云區科技局2015年度部門決算

連云區科技局2015年度部門決算

 

第一部分  連云區科技局概況

 

一、主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關科學技術工作方針、政策、法規；研究全區科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題；研究確定全區科技發展的重大布局和優先領域；推動全區科技創新體系建設，提高全區科技創新能力。

2、組織編制全區科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

3、研究提出全區科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業費、科技三項費用等有關費用。

5、研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術發展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術研究、重大科技攻關、軟科學研究和社會發展科技計劃。

6、強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；指導科技成果轉化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發計劃的申報并組織實施；負責高新技術企業和高新技術產品和新產品的認定上報工作。

7、研究全區科技人才資源的合理配置，提高充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

8、研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、與科技相關的知識產權保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

9、負責科技信息、科技統計和科技期刊管理工作；審核科研機構的組建和調整；負責民營科技企業的認定和上報工作，指導全區民營科技工作。

    二、部門決算單位構成情況

    1、知識產權局

 貫徹執行國家關于知識產權有關工作的方針政策、法律法規，研究提出加強我區有關知識產權保護工作的措施辦法；做好有關知識產權必要的協調工作；落實市局專利工作發展規劃和專利信息網絡規劃，并組織實施；協助市局處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；組織推動《中華人民共和國專利法》及有關法規的宣傳普及工作；制定有關專利工作的教育與培訓規劃；負責有關專利和知識產權的統計和檔案管理等工作。

 

2、創業服務中心

組織相關企業向國家、省、市科技行政管理部門申報各類科技計劃，加大爭取項目和資金的支持力度；組織企業參加國內外科技成果展示會、技術洽談會、產學研合作會等活動，為企業提供交流平臺；為我區科技型中小企業提供專業、高效、配套、規范的創新創業服務，開展知識產權咨詢服務，推動科技成果轉化；促進高新技術企業和民營科技企業的發展，指導企業申報高新技術企業、高新技術產品和工程技術研究中心，提高企業技術創新能力；舉辦各種交流活動和各類培訓、講座，提供國內外各類有關科技信息服務，為企業提供政策咨詢服務。

三、2015年度主要工作完成情況

2015年，全區共組織申報國家高新技術企業3家、復審1家，申報國家火炬計劃項目1個、省科技計劃項目5個、省雙創計劃人才項目10個、省高品7個，組織企業申報省研究生工作站5個，蘇科貸項目3個，市級科技計劃10個，組織2家企業參加創業大賽，5家企業申報省科技型中小企業，8個市級科技進步獎，14家企業申領科技創新券135萬元，已兌現申領創新券資金近30萬元。其中利思特、吉必盛、核電獲得國家高新技術企業認定，國鑫食用菌進行國家高企復審材料已上報，并通過國家高企復審；利思特、駿都生物申報的省研究生工作站獲得公示；牧洋水產、東堡漁業、海浪水產養殖申報的省蘇北專項（富民強縣）項目獲得立項，并獲得省扶持資金140萬元；港口通信與淮工、麗港稀土與東南大學申報雙創計劃科技副總類人才項目已獲得立項，并獲得人才項目資金30萬元。全區專利申請量達874件，授權量達647件，專利申請的量與質較去年有大幅度提升。省知識產權產權示范區順利通過考核驗收，連云開發區獲批創建省知識產權試點園區。

1、加大政策宣傳力度，科技創新環境進一步優化。2015年以來，區科技局在走訪全區30多家科技型企業的過程中，通過與企業負責人座談、現場走訪研發及生產車間，大力宣傳和介紹國家和省、市有關科技體制改革的最新精神和科技創新的最新扶持政策，使企業充分了解和掌握國家和省市各項優惠政策，引導企業家、科研工作者用足用好這些科技創新扶持政策，激發更多企業家的創新熱情，企業自主創新能力不斷提高，區域創新環境得到進一步優化。

2、積極組織項目申報，服務企業水平進一步提高。2015年初，區科技局及時研究省市科技計劃指南最新精神，深入科技型企業進行宣傳和講解，對符合申報省市科技計劃的項目做到提前謀劃、盡早落實，對于項目申報書中必須要求的科技查新報告、專利證書等，指導企業進行了事先準備，著力提高其立項的可能性。目前，全區共組織低成本、高性能熔模精鑄型殼材料熔融石英粉的研發及產業化等近30個項目申報省市科技項目，獲得省市財政扶持300萬元以上。其中省蘇北計劃科技富民強縣項目獲得省市專家評審組高度評價，牧洋水產、東堡漁業、海浪水產養殖申報的省蘇北專項（富民強縣）項目獲得立項，并獲得省扶持資金140萬元。

3、大力培育創新型企業，自主創新能力進一步提升。2015年以來，區科技局高度重視國家高企的培育和認定工作，積極深入企業一線開展調研，充分挖掘有潛力的科技型企業申報國家高新技術企業，積極宣傳《高新技術企業認定管理辦法》以及各項優惠政策，進一步增強了企業申報高企的積極性和主動性。在申報過程中，區科技局多次組織專業人員深入企業開展現場指導和服務工作，就高企申報中的知識產權和財務歸集進行手把手的指導。利思特、吉必盛、江蘇核電獲得國家高新技術企業認定，國鑫食用菌通過行國家高企復審。

4、加強創新載體建設，提升平臺建設水平。一方面，重抓創新平臺載體建設，積極推薦利思特等企業申報省科技創新平臺5個，其中利思特、駿都生物申報的省研究生工作站獲得公示；江蘇核電應用工程技術研究中心通過驗收。另一方面，加強企業研發機構建設，主動協助統計部門指導企業進行數據填報，共同推進企業研發機構建設。目前，我區益海精細等7家企業和電子口岸等5家高新技術企業全部建有研發機構，實現大中型企業研發機構全覆蓋的目標任務。

5、深入推進產學研合作，招才引智渠道進一步拓寬。一方面，鼓勵企業開展產學研合作。區科技局積極為企業牽線搭橋，引導企業走出去、請進來，組織海水化工、吉必盛等企業先后赴河北工業大學、河北科技大學、上海海洋大學、大連海洋大學等高校，參加各類政產學研活動10余次，開展技術聯合攻關、人才引進等合作，現有產學研合作項目20余個。另一方面，積極爭取人才項目資金。通過指導和幫助企業申報省雙創人才計劃項目，爭取更多的財政資金支持，降低企業引進和使用人才的成本負擔，推動企業引進和使用高層次人才。區科技局共推薦了豐益精細化工的石金偉、港口集團陳加順10 名博士申報了省雙創計劃人才項目。港口通信與淮工、麗港稀土與東南大學申報科技副總已獲得立項，雙方簽訂合作協議，并獲得人才項目資金30萬元。

6、實施知識產權戰略，知識產權工作水平進一步提升。堅持把實施知識產權戰略、提升企業自主創新能力作為優化區域創新環境、促進自主創新的重要環節和有效載體，不斷提升區域知識產權的創造和保護能力。一是加強知識產權宣傳工作。4月26日，區科技局聯合區文體旅游局、工商分局、等部門在嘉瑞寶廣場舉行4.26世界知識產權日宣傳活動，現場共發放知識產權等有關資料1000余份（冊），接受群眾咨詢達300余人次，營造了良好的知識產權保護氛圍。二是提高企業知識產權工作水平。深入企業一線，挖掘企業專利申報潛能，先后多次邀請市專利代理機構的工作人員主動上門做好專利申請服務工作上，現場幫助和指導企業組織專利申報工作，取得明顯的效果。專利申請量達874件，授權量達647件，專利申請的量與質較去年有大幅度提升。此外，省知識產權示范區順利通過考核驗收，連云開發區獲批創建省知識產權試點園區。

 

第二部分2015年度決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

區科技局2015年度收入、支出總計 120.58萬元，與上年相比收、支總計各減少1.73萬元，減少1.41%。主要原因是厲行節約，精簡開支，三公經費減少。

（一）收入總計120.58萬元。包括：

   1、財政撥款收入100.93萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少21.38萬元，減少17.48 %。主要原因是三公經費減少，2014年購買公車。

   2、其他收入19.65萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比增加19.65萬元，增長100%。主要原因是用于鹽化服務平臺建設、個人專利資助、科技運行、公務接待、會議費、培訓費。　

（二）支出總計120.58萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出1.6萬元，主要用于知識產權事務、國家知識產權戰略。與上年相比增加1.6萬元，增長100%。主要原因是創建省級知識產權示范區。

2．科學技術支出108.70萬元，主要用于科學技術管理、行政運行。與上年相比減少5.61萬元，減少4.90 %。主要原因是行政運行支出減少。

3、住房保障支出10.28萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加2.28萬元，增長28.5%。主要原因是人員變動、職務職級并軌、工資收入增長。

二、收入決算情況說明

區科技局本年收入合計120.58萬元，其中：財政撥款收入10.93萬元，占83.70%；其他收入19.65萬元，占16.30%。

三、支出決算情況說明

區科技局本年支出合計120.58萬元，其中：一般公共服務支出1.6萬元，占1.33%；科學技術支出108.70萬元，占90.15%；住房保障支出10.28萬元，占8.53%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

區科技局2015年度財政撥款收、支總決算100.93萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少21.38萬元，減少17.48%。主要原因是三公經費減少，2014年購買公車，2015年不再購買。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。區科技局2015年財政撥款支出100.93萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少21.38萬元，減少17.48%。主要原因是三公經費減少，2014年購買公車，2015年不再購買。

區科技局2015年度財政撥款支出年初預算為85萬元，支出決算為100.93萬元，完成年初預算的118.74%。決算數大于年初預算的主要原因是人員調動增加、科技工作業務量加大、知識產權示范區創建、科技及知識產權宣傳工作力度增加。 

（一）一般公共服務（類）

1、一般公共服務支出。年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，決算數大于預算數的原因是用于知識產權事務、國家知識產權戰略實施、創建省級知識產權示范區。

（二）科學技術（類）

1、科學技術支出。年初預算為85萬元，支出決算為108.70萬元，完成年初預算的127.88%。決算數大于預算數的主要原因鹽化服務平臺建設、個人專利資助。

（三）住房保障（類）

1、住房保障支出。年初預算為7.93萬元，支出決算為10.28萬元，完成年初預算的129.63%，決算數大于預算數的原因是人員變動增加、職務職級并軌、工資收入增長。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

區科技局2015年度財政撥款基本支出100.93萬元，其中：

（一）人員經費98.91萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

   （二）公用經費2.02萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。區科技局2015年一般公共預算財政撥款支出100.93萬元，與上年相比減少21.38萬元，減少17.5 %。主要原因是三公經費減少，2014年購買公車，2015年不再購買。區科技局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為85萬元，支出決算為100.93萬元，完成年初預算的118.74%，決算數大于年初預算的主要原因是人員調動增加、科技工作業務量加大、知識產權示范區創建、科技及知識產權宣傳工作力度增加。 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

區科技局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 100.93萬元，其中：

（一）人員經費98.91萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

   （二）公用經費2.02萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

區科技局2015年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占三公經費的0%；公務用車購置及運行費支出1.08萬元，占三公經費的100%；公務接待費支出0萬元，占三公經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元。

    2．公務用車購置及運行費支出1.08萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費決算支出1.08萬元，完成預算的19.29%。

3．公務接待費0萬元（實際發生公務接待費用3.75萬元）。其中：

（1）外事接待支出0萬元。

（2）國內公務接待支出0萬元

區科技局2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%。

區科技局2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。

 

第三部分　區科技局2015年度部門決算表

具體公開表樣見附件。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

    九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、三公經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。

 

 

 

附件：

2015年度區科技局決算表.XLS