連云區(qū)科技局2019年度部門預算公開

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、 主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科學技術(shù)工作方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；研究確定全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

（二）組織編制全區(qū)科學技術(shù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。

（三）研究提出全區(qū)科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經(jīng)濟和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業(yè)費、科技“三項費用”等有關(guān)費用。

（五）研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術(shù)發(fā)展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術(shù)研究、重大科技攻關(guān)、軟科學研究和社會發(fā)展科技計劃。

（六）強化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；指導科技成果轉(zhuǎn)化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發(fā)計劃的申報并組織實施；負責高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的認定上報工作。

（七）研究全區(qū)科技人才資源的合理配置，提高充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關(guān)政策建議。

（八）研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區(qū)科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場、與科技相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發(fā)展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區(qū)科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

（九）負責科技信息、科技統(tǒng)計和科技期刊管理工作；審核科研機構(gòu)的組建和調(diào)整；負責民營科技企業(yè)的認定和上報工作，指導全區(qū)民營科技工作。

二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括辦公室 。本部門下屬單位包括：連云港市連云區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心。 

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括： 連云區(qū)科技局部門本級。

三、2019年部門主要工作任務及目標

1.全面完成市政府工作報告、區(qū)委十屆四次全會報告和區(qū)政府工作報告分解的各項重點工作、重點任務。

2.申報各類科技計劃項目5項以上。

3.加強創(chuàng)新型企業(yè)培育，申報國家級高新技術(shù)企業(yè)1家。

4.申報雙創(chuàng)計劃等人才項目5項以上。

5.搭建產(chǎn)學研合作平臺，組織企業(yè)參加各類產(chǎn)學研活動3次以上，開展產(chǎn)學研合作項目5個以上。

6.開展實用技術(shù)培訓300人次以上。

7.借助科技鎮(zhèn)長團的資源優(yōu)勢，跟蹤服務轄區(qū)企業(yè)，促進校地、校企產(chǎn)學研合作。

8.落實主體責任，履行“一崗雙責”，全面做好黨建、黨風廉政、社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等各項工作。

9.全面、及時、準備完成部門預決算公開工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。

第二部分　2019年度部門預算表

公開附表見附件1

  2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

連云區(qū)科技局2019年度收入、支出預算總計123.9萬元，與上年相比收、支預算總計各減少27.91萬元，減少18.4%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。其中：

（一）收入預算總計123.9萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計123.9萬元。

（1）一般公共預算收入預算123.9萬元，與上年相比減少27.91萬元，減少18.4%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年數(shù)持平，無變動，無原因。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元，與上年數(shù)持平，無變動，無原因。

3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年數(shù)持平，無變動，無原因。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預算數(shù)為0萬元，與上年數(shù)持平，無變動，無原因。

（二）支出預算總計123.9萬元。包括：

1．科學技術(shù)（類）支出104.53萬元，主要用于行政單位日常運行。與上年相比減少25.88萬元，減少19.8%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。

2．住房保障（類）支出19.37萬元，主要用于提租補貼支出。與上年相比減少2.03萬元，減少9.5%。主要原因是人員變動。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0萬元，無變動，無原因。

此外，基本支出預算數(shù)為111.9萬元。與上年相比減少27.91萬元，減少20%。主要原因是人員變動。

項目支出預算數(shù)為12萬元。與上年數(shù)持平，無變動，無原因。

單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。與上年數(shù)持平，無變動，無原因。

二、收入預算情況說明

連云區(qū)科技局本年收入預算合計123.9萬元，其中：

一般公共預算收入123.9萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

其他資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

連云區(qū)科技局本年支出預算合計123.9萬元，其中：

基本支出111.9萬元，占90.3%；

項目支出12萬元，占9.7%；

單位預留機動經(jīng)費0萬元，占0 %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

連云區(qū)科技局2019年度財政撥款收、支總預算123.9萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少27.91萬元，減少18.4%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。

五、財政撥款支出預算情況說明

連云區(qū)科技局2019年財政撥款預算支出123.9萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少27.91萬元，減少18.4%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。

其中：

（一）科學技術(shù)支出（類）

1．科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）支出104.53萬元，與上年相比減少25.88萬元，減少19.8%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。

（二）住房保障（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出7.75 萬元，與上年相比減少1.76萬元，減少18.5 %。主要原因是人員變動。

2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出11.62萬元，與上年相比減少0.27萬元，減少2.3 %。主要原因是人員變動。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

連云區(qū)科技局2019年度財政撥款基本支出預算106.14萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費99.62萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費6.52萬元。主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

連云區(qū)科技局2019年一般公共預算財政撥款支出預算123.9   萬元，與上年相比減少27.91萬元，減少18.4%。主要原因是人員變動、厲行節(jié)約。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

連云區(qū)科技局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算106.14萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費99.62萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費6.52萬元。主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

連云區(qū)科技局2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出1.38萬元，占“三公”經(jīng)費的29.4 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算持平，無變動，無原因。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算持平，無變動，無原因。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算持平，無變動，無原因。

3．公務接待費預算支出1.38萬元，比上年預算減少1.22萬元，主要原因是科技局嚴格遵守八項規(guī)定，減少公務接待費。

連云區(qū)科技局2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.82萬元，比上年預算增加0.4萬元，主要原因是本年度產(chǎn)學研項目增多，邀請前來我區(qū)專家較多。

連云區(qū)科技局2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.5萬元，比上年預算增加減少1.33萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

連云區(qū)科技局2019年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算持平，無變動，無原因。

十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出6.52

萬元，與上年相比減少2.05萬元，降低23.9 %。主要原因是人員變動，厲行節(jié)約。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的設備0臺（套）。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共0個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。