目 　錄

　

第一部分 部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款支出決算表

財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

機關運行經費支出決算表

政府采購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關科學技術工作方針、政策、法規；研究全區科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題；研究確定全區科技發展的重大布局和優先領域；推動全區科技創新體系建設，提高全區科技創新能力。

2、組織編制全區科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

3、研究提出全區科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業費、科技“三項費用”等有關費用。

5、研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術發展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術研究、重大科技攻關、軟科學研究和社會發展科技計劃。

6、強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；指導科技成果轉化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發計劃的申報并組織實施；負責高新技術企業和高新技術產品和新產品的認定上報工作。

7、研究全區科技人才資源的合理配置，提高充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

8、研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、與科技相關的知識產權保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

9、負責科技信息、科技統計和科技期刊管理工作；審核科研機構的組建和調整；負責民營科技企業的認定和上報工作，指導全區民營科技工作。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括綜合辦公室。本部門下屬單位包括：連云區科技創業服務中心。

2. 從決算單位構成看，納入連云區科學技術局2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括： 連云區科學技術局本級。

三、2017年度主要工作

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，區科技局緊緊圍繞承擔的各項目標任務，積極履行科技管理職責，著力在科技項目申報、創新型企業培育、科技創新平臺建設、高新技術產業發展、創新環境優化等方面下功夫，積極推進科技進步與創新，為促進我區經濟社會健康快速發展提供了強有力的科技支撐。目前，全區共組織申報國家高新技術企業3家，省高新技術產品3個，省工程技術研究中心1個，省“蘇北科技專項”項目2個、省“蘇科貸”項目2個、省創業大賽項目3個、省“雙創計劃”人才項目7個、“科技副總”項目1個以及市級科技型中小企業4家，市級眾創空間備案1個。目前，全區已公示國家高新技術企業1家，省高新技術產品3個，省“雙創計劃”人才項目3個、“科技副總”項目1個，共獲批市科技型中小企業9個，省科技項目2個，爭取省財政扶持資金70萬元，省“蘇科貸”項目2個，爭取科技金融貸款650萬元，2家企業兌現市科技創新券資金10萬元，　1-12月份（市科技局反饋數據）專利申請1131件，授權677件，專利申請、授權量較去年有大幅度提升。

　

第二部分　連云區科學技術局2017年度部門決算表

具體公開表樣見附件

第三部分　2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

連云區科學技術局2017年度收入、支出總計181.62萬元，與上年相比收、支總計各增加66.29萬元，增長26%。主要原因是人員變動、專利資助增加、產學研活動增加。其中：

（一）收入總計181.62萬元。包括：

1．財政撥款收入181.62萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加66.29萬元，增長26%。主要原因是人員變動、專利資助增加、產學研活動增加。

2．上級補助收入0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位無上級補助收入。

3．事業收入0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位無事業收入。

4．經營收入0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位無經營收入。

5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位無附屬單位上繳收入。

6．其他收入3.69萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為連云區科學技術局取得的提租補貼提標收入。與上年相比增加2.98萬元，增長420%。主要原因是提租補貼提標。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

8．年初結轉和結余0萬元。

（二）支出總計181.62萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出6.34萬元，主要用于知識產權事務。與上年相比增加4.5萬元，增長245%。主要原因是我局加大知識產權工作運行、宣傳和執法力度。

2．科學技術（類）支出158.25萬元，主要用于科學技術服務平臺建設、科學技術管理事務，支持產學研合作、企業自主創新。與上年相比增加54.8萬元，增長53%。主要原因是是人員變動、專利資助增加、產學研活動增加。

3.住房保障（類）支出17.03萬元，主要用于住房公積金和提租補貼。與上年相比增加6.99萬元，增長70%。主要原因是人員變動、工資調整。

4．結余分配0萬元，與上年相比增加0萬元。

5．年末結轉和結余0萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。

二、收入決算情況說明

連云區科學技術局本年收入合計181.62萬元，其中：

財政撥款收入177.93萬元，占98%；

上級補助收入0萬元；

事業收入0萬元；

經營收入0萬元；

附屬單位上繳收入0萬元；

其他收入3.69萬元，占2%。

　

三、支出決算情況說明

連云區科學技術局本年支出合計181.62萬元，其中：

基本支出132.67萬元，占73%；

項目支出48.95萬元，占27%；

經營支出0萬元；

對附屬單位補助支出0萬元。

　

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

連云區科學技術局2017年度財政撥款收、支總決算177.93萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加63.31萬元，增長55%。主要原因是人員變動、專利資助增加、產學研活動增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區科學技術局2017年財政撥款支出177.93萬元，占本年支出合計的98%。與上年相比，財政撥款支出增加63.31萬元，增長55%。主要原因是人員變動、工資調整；知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。

連云區科學技術局2017年度財政撥款支出年初預算為115.19萬元，支出決算為177.936萬元，完成年初預算的154%。決算數大于年初預算的主要原因是知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。其中：

（一）一般公共服務（類）

1．知識產權事務（款）國家知識產權戰略（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.34萬元。決算數大于預算數的主要原因知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度。

（二）科學技術（類）

1．科學技術管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為　105.59萬元，支出決算為83.49萬元，完成年初預算的79%。決算數小于預算數的主要原因科學管理行政運行費用減少。

2.技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項）。年初預算為　0萬元，支出決算為43.65萬元。決算數大于預算數的主要原因專利資助費用增加。

3.科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.42萬元。決算數大于預算數的主要原因產學研活動增加。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為6.82萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的114%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動和工資調整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為2.78萬元，支出決算為9.24萬元，完成年初預算的332%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動和房貼調整。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

連云區科學技術局2017年度財政撥款基本支出128.98萬元，其中：

（一）人員經費112.31萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費16.67萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區科學技術局2017年一般公共預算財政撥款支出177.93萬元，與上年相比增加63.31萬元，增長55%。主要原因是人員變動、工資調整；知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。連云區科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為115.19萬元，支出決算為177.93萬元，完成年初預算的154%。決算數大于年初預算的主要原因是人員變動、工資調整；知識產權強省戰略實施，加大知識產權運行、宣傳和執法力度；科技工作業務量加大。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

連云區科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出128.98萬元，其中：

（一）人員經費112.31萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費16.67萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

連云區科學技術局2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出3.1萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本單位無公務用車。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本單位無公務用車。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

3．公務接待費3.1萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預算的100%，比上年決算增加0萬元，主要原因為本單位無外事接待。2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。

（2）國內公務接待支出3.1萬元，完成預算的100%，比上年決算增加1.74萬元，主要原因為產學研活動較多；決算數大于預算數的主要原因為產學研活動較多。國內公務接待主要為接待專家學者等，2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待19批次，276人次。主要為接待專家學者。

連云區科學技術局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因為一般多為異地會議，會議支出已納入差旅費。2016 年度全年召開會議0個，參加會議0人次。

連云區科學技術局2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算減少0.26萬元，主要原因為本年度沒有安排培訓；決算數小于預算數的主要原因為本年度沒有安排培訓。2017年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

連云區科學技術局2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金支出。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經費支出16.67萬元，比2016年增加0.79萬元，增長5　%。主要原因是：科技、知識產權業務工作量加大，差旅費、交通費增加。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額19.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.75萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

（二）預算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。

（三）國有資本預算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經營預算收入決算0萬元，比2016年增加0萬元。支出決算0萬元，比2016年增加0萬元。

　

　

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。