連云區(qū)科技局2018年度部門預(yù)算公開

目 　錄

　

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分　2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、　主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題；研究確定全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動(dòng)全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力。

（二）組織編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（三）研究提出全區(qū)科技體制改革的政策措施；推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置；會(huì)同財(cái)政部門管理科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技“三項(xiàng)費(fèi)用”等有關(guān)費(fèi)用。

（五）研究、擬定加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)性研究、高新技術(shù)發(fā)展的政策措施；申報(bào)和組織實(shí)施應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高技術(shù)研究、重大科技攻關(guān)、軟科學(xué)研究和社會(huì)發(fā)展科技計(jì)劃。

（六）強(qiáng)化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果推廣計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃的申報(bào)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品和新產(chǎn)品的認(rèn)定上報(bào)工作。

（七）研究全區(qū)科技人才資源的合理配置，提高充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關(guān)政策建議。

（八）研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區(qū)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場、與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作；促進(jìn)科技咨詢、招標(biāo)、評(píng)估等社會(huì)中介組織的發(fā)展；推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)科學(xué)普及工作，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導(dǎo)工作。

（九）負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整；負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)的認(rèn)定和上報(bào)工作，指導(dǎo)全區(qū)民營科技工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室　。本部門下屬單位包括：連云港市連云區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。　

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：　連云區(qū)科技局部門本級(jí)。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、做好高新產(chǎn)業(yè)投資增長目標(biāo)任務(wù)。

2、做好市下達(dá)的研發(fā)投入占GDP比重目標(biāo)任務(wù)。

3、做好高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重加分工作，力爭加滿分。

4、做好新增高新技術(shù)企業(yè)培育工作，力爭加滿分。

5、做好市下達(dá)的專利授權(quán)量增長目標(biāo)任務(wù)，力爭加滿分。

6、申報(bào)各類科技計(jì)劃項(xiàng)目5項(xiàng)以上。

7、加強(qiáng)創(chuàng)新型企業(yè)培育，申報(bào)國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)1家。

8、申報(bào)雙創(chuàng)計(jì)劃等人才項(xiàng)目5項(xiàng)以上。

9、搭建產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，組織企業(yè)參加各類產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)3次以上，開展產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目5個(gè)以上。

10、組織申請(qǐng)專利資助計(jì)劃200件以上。

11、申請(qǐng)專利500件以上。

12、開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)300人次以上。

13、借助科技鎮(zhèn)長團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，跟蹤服務(wù)轄區(qū)企業(yè)，促進(jìn)校地、校企產(chǎn)學(xué)研合作。

14、完成社會(huì)治安綜合治理和平安法治建設(shè)工作。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

16、做好政務(wù)信息以及政府信息公開工作，認(rèn)真做好人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。

17、做好預(yù)防職務(wù)犯罪工作。

第二部分　2018年度部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件。

第三部分 　2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

科技局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)　151.81萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加　36.62萬元，增長31.8　%。主要原因是人員變動(dòng)，產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)151.81萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)151.81萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算　151.81　萬元，與上年相比增加　36.62萬元，增長31.8　%。主要原因是人員變動(dòng)，產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算　0　萬元，與上年數(shù)持平，無變動(dòng)，無原因。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)　0　萬元，與上年數(shù)持平，無變動(dòng)，無原因。

3．其他資金收入預(yù)算總　0　萬元，與上年數(shù)持平，無變動(dòng)，無原因。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為　0　萬元，與上年數(shù)持平，無變動(dòng)，無原因。

（二）支出預(yù)算總計(jì)151.81萬元。包括：

1．科學(xué)技術(shù)（類）支出130.41萬元，主要用于行政單位日常運(yùn)行。與上年相比增加24.82　萬元，增長23.5%。主要原因是人員變動(dòng)。

2．住房保障（類）支出21.4　萬元，主要用于提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加11.8萬元，增長123%。主要原因是提租補(bǔ)貼提高。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，無變動(dòng)，無原因。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為139.81　萬元。與上年相比增加35.45　萬元，增長34　%。主要原因是人員變動(dòng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為　　12　　萬元。與上年相比增加　

1.17　　萬元，增長10.8　%。主要原因是產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增加。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為　0　　萬元。與上年數(shù)持平，無變動(dòng)，無原因。

二、收入預(yù)算情況說明

科技局本年收入預(yù)算合計(jì)151.81萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入　151.81　萬元，占　　100　%；

政府性基金預(yù)算收入　0　　萬元，占　0　　%；

財(cái)政專戶管理資金　0　萬元，占　0%；

其他資金　　　0　萬元，占0　　%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金　　0　　　萬元，占　0　　%。

三、支出預(yù)算情況說明

科技局本年支出預(yù)算合計(jì)151.81萬元，其中：

基本支出　　139.81　萬元，占　　92　%；

項(xiàng)目支出　　12　　　　　萬元，占　8　　%；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)　　　0　　萬元，占　　　　0　　　%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金　　　　　0　　　　萬元，占　　0　　　　　%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

科技局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算151.81萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加　36.62萬元，增長31.8　　%。主要原因是人員變動(dòng)，提租補(bǔ)貼提高，產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

科技局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出151.81萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加36.62萬元，增長31.8　　%。主要原因是人員變動(dòng)，提租補(bǔ)貼提高，產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增加。

其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）

1．科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出130.41萬元，與上年相比增加　24.82萬元，增長23.5　%。主要原因是人員變動(dòng)，行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出9.51　萬元，與上年相比增加　2.69萬元，增長39　%。主要原因是人員變動(dòng)和工資調(diào)整。

2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出11.89　萬元，與上年相比增加　9.11萬元，增長327　%。主要原因是人員變動(dòng)和房帖調(diào)整。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

科技局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算139.81萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)131.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.75萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

科技局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算151.81萬元，與上年相比增加36.62萬元，增長31.8　　%。主要原因是人員變動(dòng)，提租補(bǔ)貼提高，產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

科技局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算

　139.81　萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)131.24　萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)8.57萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

科技局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出　0　萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的　0　%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0　%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100　%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0　萬元，與上年預(yù)算持平，無變動(dòng)，無原因。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0　萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出　0　萬元，與上年預(yù)算持平，無變動(dòng)，無原因。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出　0　萬元，與上年預(yù)算持平，無變動(dòng)，無原因。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.6萬元，比上年預(yù)算減少　0.25　萬元，主要原因科技局嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)。

科技局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1.42萬元，比上年預(yù)算增加1.1萬元，主要原因本年度產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目增多，邀請(qǐng)前來我區(qū)專家較多。

科技局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出2.83萬元，比上年預(yù)算增加0.53　萬元，主要原因省、市科技局增加了知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)量增加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

科技局2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算持平，無變動(dòng)，無原因。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8.57

萬元，與上年相比增加1.7　萬元，增長24.7　%。主要原因是：科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作量加大，差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和辦公設(shè)備購置費(fèi)用增加。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年度政府采購支出預(yù)算總額　0萬元，其中：擬采購貨物支出　0　萬元、擬采購工程支出　0　萬元、擬購買服務(wù)支出　0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2018年本部門共　0　個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)　0　萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年持平，無變動(dòng)，無原因。支出為　0　萬元，與上年持平，無變動(dòng)，無原因。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。