連云區科技局2017年度部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、2017年度部門主要工作任務及目標

三、部門機構設置和所屬單位情況

第二部分 科技局2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算收支預算總表

九、一般公共預算支出預算表

十、一般公共預算基本支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十三、政府采購支出預算表

第三部分 科技局2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

　

第一部分　部門概況

一、主要職能。

（一）貫徹執行國家、省、市有關科學技術工作方針、政策、法規；研究全區科技發展和科技促進經濟與社會發展的重大問題；研究確定全區科技發展的重大布局和優先領域；推動全區科技創新體系建設，提高全區科技創新能力。

（二）組織編制全區科學技術發展中長期規劃和年度計劃。

（三）研究提出全區科技體制改革的政策措施；推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置；會同財政部門管理科學事業費、科技“三項費用”等有關費用。

（五）研究、擬定加強應用基礎性研究、高新技術發展的政策措施；申報和組織實施應用基礎研究、高技術研究、重大科技攻關、軟科學研究和社會發展科技計劃。

（六）強化高新技術產業化及應用技術的開發與推廣工作；指導科技成果轉化；負責火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技開發計劃的申報并組織實施；負責高新技術企業和高新技術產品和新產品的認定上報工作。

（七）研究全區科技人才資源的合理配置，提高充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策建議。

（八）研究提出制定地方科技政策的建議；歸口管理全區科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場、與科技相關的知識產權保護等工作；促進科技咨詢、招標、評估等社會中介組織的發展；推動科技服務體系的建設；負責牽頭全區科學普及工作，并負責相應的計劃制定、工作部署、督促檢查和政策引導工作。

（九）負責科技信息、科技統計和科技期刊管理工作；審核科研機構的組建和調整；負責民營科技企業的認定和上報工作，指導全區民營科技工作。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

（一）做好市下達的研發投入占GDP比重目標任務工作。

（二）做好高新技術產業產值占規模以上工業產值比重加分工作。

（三）做好高新技術企業培育工作。

（四）做好市下達的專利授權量增長目標任務工作。

（五）全面完成市級其他各項目標任務。

（六）全面完成區委十次黨代會報告、區委十屆二次全委會報告和十五屆人大一次會議政府工作報告中各項目標任務。

（七）申報科技發展計劃項目10項以上。

（八）加強創新型企業培育，申報國家級高新技術企業1家，開發高新技術產品5個以上。

（九）申報市級科技進步獎勵3項以上。

（十）申報雙創計劃等人才項目3項以上。

（十一）搭建產學研合作平臺，組織企業參加省市產學研活動3次以上，開展產學研合作項目10個以上。

（十二）組織申請專利資助計劃200件以上。

（十三）申請專利400件以上。

（十四）培訓實用技術人員300人次以上。

（十五）借助科技鎮長團的資源優勢，跟蹤服務轄區企業，促進校地、校企產學研合作。

（十六）完成社會治安綜合治理和平安法治建設工作任務。

（十七）完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

內設機構：辦公室

　　　　下屬單位：創業服務中心

　

第二部分　科技局2017年度部門預算表

具體公開表樣見附件。

　

第三部分 　科技局2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

科技局2017年度收入、支出預算總計115.19萬元，與上年相比收、支預算總計各減少1.94萬元，減少1.66%。主要原因是精簡開支，厲行節約，人員變動。其中：

（一）收入預算總計115.19萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計115.19萬元。

（1）一般公共預算收入預算115.19萬元，與上年相比減少1.94萬元，減少1.66%。主要原因是精簡開支，厲行節約，人員變動。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

（二）支出預算總計115.19萬元。包括：

1．科學技術支出（類）支出105.59萬元，與上年相比減少0.99萬元，減少0.93%。主要原因是科技管理行政運行費用減少。

2．住房保障支出（類）支出9.6萬元，與上年相比減少 　　　0.95萬元，減少9.00%。主要原因是房貼調整。

3．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為104.36萬元。與上年相比減少 　　　1.37萬元，減少1.30%。主要原因是精簡開支，厲行節約，人員變動。

項目支出預算數為10.83萬元。與上年相比減少0.57萬元，減少5.00%。主要原因是部門預算支出逐年遞減5%。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加 　　　0萬元，增長0%。

二、收入預算情況說明

科技局本年收入預算合計115.19萬元，其中：

一般公共預算收入115.19萬元，占100%；

政府性預算收入0萬元，占0%；

財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

其他資金 0萬元，占0 %；

上年結轉資金0萬元，占0 %。

三、支出預算情況說明

科技局本年支出預算合計115.19萬元，其中：

基本支出 104.36　萬元，占90.60%；

項目支出10.83萬元，占9.40%；

單位預留機動經費0萬元，占0 %；

結轉下年資金0萬元，占0 %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

科技局2017年度財政撥款收、支總預算115.19萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1.94萬元，減少1.66 %。主要原因是精簡開支，厲行節約，人員變動。

五、財政撥款支出預算表情況說明

科技局2017年財政撥款預算支出115.19萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少1.94萬元，減少1.66%。主要原因是厲行節儉、精減開支和人員變動。

其中：

（一）科學技術支出（類）

1．科學技術管理實事務（款）行政運行（項）支出105.59萬元，與上年相比減少0.99萬元，減少0.93%。主要原因是科學管理行政運行費用減少。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出6.82萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少8.95 %。主要原因是人員變動和工資調整。

2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出2.78萬元，與上年相比減少0.28萬元，減少9.15 %。主要原因是人員變動和房貼調整。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

科技局2017年度財政撥款基本支出預算104.36萬元，其中：

（一）人員經費97.49萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6.87萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、通訊費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

科技局2017年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，無變化，主要原因是本單位無政府性基金支出預算。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

科技局2017年一般公共預算財政撥款支出預算115.19萬元，與上年相比減少1.94萬元，減少1.66%。主要原因是厲行節儉，精簡開支，人員變動。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

科技局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算104.36萬元，其中：

（一）人員經費97.49萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6.87萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、通訊費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出6.87萬元，比2016年增加3.42萬元，增長99.13%。主要原因是：科技、知識產權業務工作量加大，差旅費、印刷費、培訓費和辦公設備購置費用增加。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

科技局2016　年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出2.85萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。與上年預算數相等，無變化，主要原因是本年度無因公出國（境）計劃。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。與上年預算數相等，無變化，主要原因是公車改革，本單位無購車計劃。

（2）公務用車運行維護費預算支出0 萬元。與上年預算數相等，無變化，主要原因是公車改革，本單位無保留車輛。

3．公務接待費預算支出2.85萬元，本年數與上年預算數相比減少1.05萬元，主要原因科技局嚴格遵守八項規定，減少公務接待費。

科技局2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0.32萬元，本年數與上年預算數相比減少0.05萬元，主要原因是精減會議。

科技局2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.3萬元，本年數與上年預算數相比增加2.19萬元，主要原因是省、市科技局增加了知識產權業務工作量增加，業務培訓增多。

十二、政府采購情況說明

連云區科技局2017年度政府采購預算安排總計0.6萬元，全部用于購置辦公設備，包含傳真機1臺、碎紙機1臺。

　

　

第四部分　名詞解釋

　

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。