連云港市連云區(qū)財政局關于做好2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知

　

區(qū)各部、委、辦、局、區(qū)各直屬單位，各鄉(xiāng)街：

為掌握各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，財政部決定開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。根據(jù)《江蘇省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（蘇財會〔2018〕9號）要求，結(jié)合我區(qū)實際，現(xiàn)就有關事項通知如下。

一、工作要求

（一）要強化組織領導。各部門（單位）要加強對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的組織領導，健全工作機制，明確責任主體，明確時間節(jié)點，強化協(xié)調(diào)配合，切實做好本部門（單位）內(nèi)部控制報告編制、審核、報送、分析、使用等工作。

（二）要確保信息真實完整。各單位應當根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求準確及時編制和報送單位內(nèi)部控制報告。

（三）要積極開展分析應用。各部門（單位）要積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和評價結(jié)果的應用工作，分析總結(jié)單位內(nèi)部控制建設存在的問題和不足，加強整改，進一步完善內(nèi)部控制建設工作。

（四）要加強監(jiān)督檢查。各部門應當加強內(nèi)部控制編報工作的監(jiān)督檢查，抽取一定比例的單位，對內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查，區(qū)財政也將抽取一定比例的單位，開展專項檢查工作；對工作推動不力、內(nèi)部控制建設進度遲緩、內(nèi)部控制報告編報弄虛作假、內(nèi)容不真實的單位，將給予通報。

二、報送時間和要求

各部門（單位）應當于2018年3月15日前完成本部門（單位）的內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并將本單位行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送區(qū)財政局各對口專管員。

三、其他事項

（一）關于2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件

2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報軟件由財政部統(tǒng)一下發(fā)，各部門（單位）請登錄財政部網(wǎng)站“在線服務—軟件下載”欄目下載填報軟件、參數(shù)以及有關操作手冊和操作講解視頻。

（二）關于內(nèi)部控制報告形式

電子版內(nèi)部控制報告應當從2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三）在填報過程中如有問題，請與區(qū)財政局對口專管員聯(lián)系。許萌：82316996，陳雨薇：82303716，許正：82313626，田一涵：82303716，杜慶明：82319296，馬靜如：82317103。

　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　 連云港市連云區(qū)財政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2018年2月28日