連云區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

區(qū)十四屆人大四次會(huì)議文件（三）

連云區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

--2015年1月13日在連云區(qū)第十四屆

人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　　張茂彬

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提交全區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)及區(qū)政協(xié)大力支持下，積極組織財(cái)政收入，狠抓稅源培植，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，有力地促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.　全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)的2014年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為135000萬(wàn)元。2014年，全區(qū)實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入139126萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的103.1%。

區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)的2014年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為133688萬(wàn)元,　加上上級(jí)追加指標(biāo)8797萬(wàn)元和轉(zhuǎn)移支付1500萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為143985萬(wàn)元。2014年，全區(qū)實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出131287萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的91.2%，比2013年實(shí)際增支7939萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。

2.　區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)的2014年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為126000萬(wàn)元。2014年，區(qū)級(jí)實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入129690萬(wàn)元，完成年度預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.9%。

區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)的2014年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為98629萬(wàn)元,　加上上級(jí)財(cái)政追加指標(biāo)8643萬(wàn)元和轉(zhuǎn)移支付1500萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為108772萬(wàn)元。2014年，區(qū)級(jí)實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出106575萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的98%，比2013年實(shí)際增支1060萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)的2014年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為4億元。2014年，全區(qū)實(shí)際完成政府性基金收入45054萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的112.6%。

區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議批準(zhǔn)的2014年全區(qū)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為4億元,　加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)1981萬(wàn)元，上級(jí)追加指標(biāo)4797萬(wàn)元，政府性基金財(cái)力超收5054萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金支出調(diào)整為51832萬(wàn)元。2014年，全區(qū)實(shí)際完成政府性基金支出45889萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的88.5%。

因財(cái)政結(jié)算尚未完成，現(xiàn)在報(bào)告的財(cái)政預(yù)算收支情況與最后的決算還會(huì)有差距，屆時(shí)我們?cè)傧騾^(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

（三）完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施

1.　強(qiáng)化征管措施，做好分析監(jiān)控，積極組織收入。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)管理。年初細(xì)化分解財(cái)政收入任務(wù)，完善財(cái)政收入考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法，定期召開(kāi)財(cái)稅分析會(huì)，及時(shí)化解矛盾和問(wèn)題。二是加強(qiáng)稅收分析。及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀政策和征管措施對(duì)稅收變化的影響，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)稅收變動(dòng)趨勢(shì)，制定有針對(duì)性的組織收入方案。三是加強(qiáng)稅收征管。對(duì)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤，強(qiáng)化小稅種和零散稅源的征管，推進(jìn)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，開(kāi)展稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保依法征收。四是扎實(shí)開(kāi)展協(xié)稅護(hù)稅。完善協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制和考核辦法，組建區(qū)、街、村（居）三級(jí)聯(lián)動(dòng)和財(cái)、稅協(xié)同作戰(zhàn)的三縱兩橫協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，做好建筑工程項(xiàng)目登記工作，跟蹤納稅情況，挖掘增收潛力。五是深化非稅收入征繳改革。完善非稅收繳分離制度，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。

2.　落實(shí)財(cái)稅政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大財(cái)源。一是認(rèn)真落實(shí)營(yíng)改增、公共基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)所得稅優(yōu)惠、小微企業(yè)減免兩稅等政策，減免企業(yè)稅收592萬(wàn)元。二是爭(zhēng)取和安排企業(yè)自主創(chuàng)新、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展等資金588萬(wàn)元，扶持企業(yè)技術(shù)更新與發(fā)展。三是辦理出口貨物退稅和免抵調(diào)減14094萬(wàn)元，支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展。安排納稅大戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)資金397萬(wàn)元，鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。四是做好板橋園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)工作，籌措資金支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展。

3.　優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)展社會(huì)事業(yè)，著力改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金1038萬(wàn)元，安排校安工程建設(shè)資金2900萬(wàn)元，兌現(xiàn)2013年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2818萬(wàn)元，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善辦學(xué)條件。二是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策。積極向上爭(zhēng)取高效設(shè)施農(nóng)業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)資金2410萬(wàn)元，安排村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議補(bǔ)助資金和農(nóng)橋建設(shè)資金151萬(wàn)元，通過(guò)一折通發(fā)放33項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金1335萬(wàn)元，改善農(nóng)村生活、生產(chǎn)條件，支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排1024萬(wàn)元提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，加大基本藥物制度補(bǔ)助力度。四是支持完善社會(huì)保障體系建設(shè)。發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)助資金741萬(wàn)元，安排279萬(wàn)元用于社會(huì)福利中心建設(shè)，發(fā)放尊老金189萬(wàn)元，發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金230萬(wàn)元，安排無(wú)軍籍退休職工工資173萬(wàn)元。五是支持重大項(xiàng)目建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境改善。籌集4850萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)環(huán)境整治、海濱大道拆遷補(bǔ)償、污水處理等支出，努力改善城鄉(xiāng)面貌。

4.　推進(jìn)財(cái)政改革，依法科學(xué)理財(cái)，提升管理水平。一是加強(qiáng)綜合預(yù)算編制。將單位預(yù)算資金和非稅收入實(shí)行扎口管理，嚴(yán)格審核非稅資金用款計(jì)劃，維護(hù)部門(mén)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。做好政府性債務(wù)清理甄別，完善政府債務(wù)實(shí)施意見(jiàn)和辦法，規(guī)范政府債務(wù)管理。三是全面深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。利用財(cái)政一體化平臺(tái)，構(gòu)筑公共財(cái)政的基本框架，細(xì)化預(yù)算編制項(xiàng)目，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)化清算程序。四是完善政府采購(gòu)管理制度。推行批量采購(gòu)，推進(jìn)政府向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù),　擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，全年完成政府采購(gòu)3531萬(wàn)元，資金節(jié)約率15.6%　。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。開(kāi)展全區(qū)財(cái)務(wù)大檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)政資金、資產(chǎn)安全完整。

2014年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中仍然存在一些突出的矛盾和問(wèn)題，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)減收幅度大、工業(yè)稅收占比低、　營(yíng)改增等結(jié)構(gòu)性減稅政策壓縮財(cái)政增收空間，同時(shí)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)改革和發(fā)展對(duì)財(cái)政資金的剛性需求大大增加，財(cái)政收支矛盾更加突出。

二、2015年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)全區(qū)面臨的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)和省市對(duì)財(cái)政工作的要求，2015年預(yù)算安排將搶抓新一輪江蘇沿海開(kāi)發(fā)、一帶一路交匯點(diǎn)建設(shè)等重大發(fā)展機(jī)遇，圍繞3456發(fā)展戰(zhàn)略，按照保工資、保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)，支持項(xiàng)目招引和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

2015年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案是：

（一）一般公共預(yù)算收支草案

　1.　全區(qū)一般公共預(yù)算收支草案

2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排157212萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)13%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，將非稅收入納入預(yù)算管理后，2015年全區(qū)財(cái)政當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)為81700萬(wàn)元，全部安排支出。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排81700萬(wàn)元，比2014年年初預(yù)算下降8.6%，全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

2．區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支草案

2015年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排為146550萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)13%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，將非稅收入納入預(yù)算管理后，2015年區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)為72500萬(wàn)元，全部安排支出。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排72500萬(wàn)元，比2014年年初預(yù)算下降8.5%，區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

（二）政府性基金收支草案

2015年區(qū)級(jí)政府性基金收入安排為63000萬(wàn)元，2015年區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算為63000萬(wàn)元，全部安排支出。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算安排收支平衡。

由于2015年增收壓力依然較大，而且增支因素較多，為確保當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡，還有一些支出項(xiàng)目受財(cái)力限制沒(méi)能安排；同時(shí)在預(yù)算執(zhí)行中還會(huì)出現(xiàn)新的減收增支因素，因此我們將大力培植稅源經(jīng)濟(jì)，積極深化財(cái)稅改革，千方百計(jì)管好用好民生資金，建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，在加快發(fā)展中逐步解決面臨的矛盾和困難。

三、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，全面完成2015年預(yù)算任務(wù)

（一）狠抓增收節(jié)支，全面提升財(cái)政保障的能力。以信息化治稅和精細(xì)化管稅為手段，形成部門(mén)配合、區(qū)街聯(lián)動(dòng)的綜合治稅合力；進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行分析監(jiān)測(cè)，全力做好財(cái)政管理體制調(diào)整、營(yíng)改增擴(kuò)圍等重大政策變動(dòng)的準(zhǔn)備；完善街道及征收部門(mén)收入考核機(jī)制，突出重點(diǎn)、量質(zhì)齊抓；科學(xué)安排預(yù)算支出，繼續(xù)壓縮三公經(jīng)費(fèi)等支出。認(rèn)真做好財(cái)力測(cè)算，確保財(cái)政收支平衡，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）突出企業(yè)發(fā)展，全面提升財(cái)源培植的能力。充分發(fā)揮財(cái)政職能，大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)合理、后勁充足的梯度財(cái)源體系建設(shè)。抓好骨干稅源，服務(wù)港口集團(tuán)、港口股份等龍頭稅源企業(yè)健康發(fā)展；抓穩(wěn)支撐型稅源，扶持華樂(lè)合金、麗港稀土等重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)提檔升級(jí)；助力后備稅源，促進(jìn)嘉瑞寶、大潤(rùn)發(fā)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)做強(qiáng)做大。積極引導(dǎo)和幫助企業(yè)向上爭(zhēng)取技改資金和其他項(xiàng)目資金。

（三）加大投入力度，全面提升改善民生的能力。努力推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作，促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持厲行節(jié)約，把民生社會(huì)事業(yè)放在優(yōu)先保障的位置，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、綠色、和諧發(fā)展，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步提高社保對(duì)象保障標(biāo)準(zhǔn)，全面提升民生保障水平。

（四）推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升科學(xué)理財(cái)?shù)哪芰Α?qiáng)化財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，健全制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。完善地方政府性債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控體系，科學(xué)控制債務(wù)規(guī)模，積極申請(qǐng)政府債券置換存量債務(wù)，降低融資成本，優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)。深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，提高預(yù)決算透明度。嚴(yán)肅預(yù)算追加，建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，完善財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，新的一年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在區(qū)政協(xié)的大力支持下，我們有決心、有信心，以改革的精神適應(yīng)新常態(tài)，以創(chuàng)新的思維迎接新挑戰(zhàn)，提振精神，迎難而上，為全面完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)、推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

　　

　

附件：

2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案表 20150110.xls