區十四屆人大四次會議文件（三）

連云區2014年財政預算執行情況和

2015年財政預算草案報告

--2015年1月13日在連云區第十四屆

人民代表大會第四次會議上

區財政局局長　　張茂彬

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2014年財政預算執行情況和2015年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2014年財政預算執行情況

2014年，全區財稅部門在區委、區政府的正確領導和區人大監督指導及區政協大力支持下，積極組織財政收入，狠抓稅源培植，優化支出結構，切實保障和改善民生，有力地促進全區經濟社會協調發展。

（一）一般公共預算執行情況

1.　全區一般公共預算執行情況

區十四屆人大常委會第十九次會議批準的2014年全區一般公共預算收入預算調整數為135000萬元。2014年，全區實際完成一般公共預算收入139126萬元，完成預算調整數的103.1%。

區十四屆人大常委會第十九次會議批準的2014年全區一般公共預算支出預算調整數為133688萬元,　加上上級追加指標8797萬元和轉移支付1500萬元，全區一般公共預算支出調整為143985萬元。2014年，全區實際完成一般公共預算支出131287萬元，完成預算調整數的91.2%，比2013年實際增支7939萬元，增長6.4%。

2.　區級財政預算執行情況

區十四屆人大常委會第十九次會議批準的2014年區級一般公共預算收入預算調整數為126000萬元。2014年，區級實際完成一般公共預算收入129690萬元，完成年度預算調整數的102.9%。

區十四屆人大常委會第十九次會議批準的2014年區級一般公共預算支出預算調整數為98629萬元,　加上上級財政追加指標8643萬元和轉移支付1500萬元，區級一般公共預算支出調整為108772萬元。2014年，區級實際完成一般公共預算支出106575萬元，完成預算調整數的98%，比2013年實際增支1060萬元，增長1.0%。

（二）政府性基金預算執行情況

區十四屆人大常委會第十九次會議批準的2014年全區政府性基金收入預算調整數為4億元。2014年，全區實際完成政府性基金收入45054萬元，完成預算調整數的112.6%。

區十四屆人大常委會第十九次會議批準的2014年全區政府性基金支出預算調整數為4億元,　加上上年結轉指標1981萬元，上級追加指標4797萬元，政府性基金財力超收5054萬元，全區政府性基金支出調整為51832萬元。2014年，全區實際完成政府性基金支出45889萬元，完成預算調整數的88.5%。

因財政結算尚未完成，現在報告的財政預算收支情況與最后的決算還會有差距，屆時我們再向區人大常委會報告。

（三）完成2014年財政預算任務的主要措施

1.　強化征管措施，做好分析監控，積極組織收入。一是強化收入目標管理。年初細化分解財政收入任務，完善財政收入考核獎勵辦法，定期召開財稅分析會，及時化解矛盾和問題。二是加強稅收分析。及時掌握經濟形勢、宏觀政策和征管措施對稅收變化的影響，準確預測稅收變動趨勢，制定有針對性的組織收入方案。三是加強稅收征管。對區內重點稅源和重點企業實行動態跟蹤，強化小稅種和零散稅源的征管，推進稅收風險管理，開展稅收專項檢查，確保依法征收。四是扎實開展協稅護稅。完善協稅護稅工作機制和考核辦法，組建區、街、村（居）三級聯動和財、稅協同作戰的三縱兩橫協稅護稅網絡，做好建筑工程項目登記工作，跟蹤納稅情況，挖掘增收潛力。五是深化非稅收入征繳改革。完善非稅收繳分離制度，確保非稅收入及時足額入庫。

2.　落實財稅政策，服務經濟發展，培植壯大財源。一是認真落實營改增、公共基礎設施企業所得稅優惠、小微企業減免兩稅等政策，減免企業稅收592萬元。二是爭取和安排企業自主創新、現代服務業發展等資金588萬元，扶持企業技術更新與發展。三是辦理出口貨物退稅和免抵調減14094萬元，支持外貿企業發展。安排納稅大戶獎勵資金397萬元，鼓勵區內重點企業做大做強。四是做好板橋園區投產企業經濟監測工作，籌措資金支持園區基礎設施建設，支持園區企業發展。

3.　優化支出結構，發展社會事業，著力改善民生。一是支持教育優先發展。安排義務教育公用經費補助資金1038萬元，安排校安工程建設資金2900萬元，兌現2013年獎勵性績效工資2818萬元，促進義務教育均衡發展，改善辦學條件。二是認真落實惠農政策。積極向上爭取高效設施農業等專項資金2410萬元，安排村級公益事業建設一事一議補助資金和農橋建設資金151萬元，通過一折通發放33項惠民補貼資金1335萬元，改善農村生活、生產條件，支持農業可持續發展。三是推進醫藥衛生體制改革。提高城鎮居民基本醫療保險和新農合財政補助標準，安排1024萬元提高基本公共衛生服務水平，加大基本藥物制度補助力度。四是支持完善社會保障體系建設。發放各類補助資金741萬元，安排279萬元用于社會福利中心建設，發放尊老金189萬元，發放義務兵優待金230萬元，安排無軍籍退休職工工資173萬元。五是支持重大項目建設和城鄉環境改善。籌集4850萬元用于城鄉環境整治、海濱大道拆遷補償、污水處理等支出，努力改善城鄉面貌。

4.　推進財政改革，依法科學理財，提升管理水平。一是加強綜合預算編制。將單位預算資金和非稅收入實行扎口管理，嚴格審核非稅資金用款計劃，維護部門預算的嚴肅性。二是加強政府性債務管理。做好政府性債務清理甄別，完善政府債務實施意見和辦法，規范政府債務管理。三是全面深化國庫集中收付制度改革。利用財政一體化平臺，構筑公共財政的基本框架，細化預算編制項目，優化業務流程，簡化清算程序。四是完善政府采購管理制度。推行批量采購，推進政府向社會購買服務,　擴大政府采購范圍，全年完成政府采購3531萬元，資金節約率15.6%　。五是加強財政監督。開展全區財務大檢查，規范財務管理，確保財政資金、資產安全完整。

2014年，全區財政預算執行情況總體較好，但財政運轉中仍然存在一些突出的矛盾和問題，重點行業企業減收幅度大、工業稅收占比低、　營改增等結構性減稅政策壓縮財政增收空間，同時各項社會事業改革和發展對財政資金的剛性需求大大增加，財政收支矛盾更加突出。

二、2015年財政預算草案

根據全區面臨的經濟財政形勢和省市對財政工作的要求，2015年預算安排將搶抓新一輪江蘇沿海開發、一帶一路交匯點建設等重大發展機遇，圍繞3456發展戰略，按照保工資、保穩定、保運轉的原則，優化支出結構，嚴控三公經費等一般性支出，著力改善民生和發展社會事業，支持項目招引和產業轉型，提高經濟發展質量和效益，促進經濟社會協調發展。

2015年全區和區級預算草案是：

（一）一般公共預算收支草案

　1.　全區一般公共預算收支草案

2015年全區一般公共預算收入安排157212萬元，比2014年增長13%。根據收入預算和現行財政體制測算，將非稅收入納入預算管理后，2015年全區財政當年財力預計為81700萬元，全部安排支出。全區一般公共預算支出安排81700萬元，比2014年年初預算下降8.6%，全區財政預算安排收支平衡。

2．區級一般公共預算收支草案

2015年區級一般公共預算收入安排為146550萬元，比2014年增長13%。根據收入預算和現行財政體制測算，將非稅收入納入預算管理后，2015年區級財政當年財力預計為72500萬元，全部安排支出。區級一般公共預算支出安排72500萬元，比2014年年初預算下降8.5%，區級財政預算安排收支平衡。

（二）政府性基金收支草案

2015年區級政府性基金收入安排為63000萬元，2015年區級政府性基金支出預算為63000萬元，全部安排支出。區級政府性基金預算安排收支平衡。

由于2015年增收壓力依然較大，而且增支因素較多，為確保當年財政預算收支平衡，還有一些支出項目受財力限制沒能安排；同時在預算執行中還會出現新的減收增支因素，因此我們將大力培植稅源經濟，積極深化財稅改革，千方百計管好用好民生資金，建立健全厲行節約反對浪費長效機制，在加快發展中逐步解決面臨的矛盾和困難。

三、務實創新，克難奮進，全面完成2015年預算任務

（一）狠抓增收節支，全面提升財政保障的能力。以信息化治稅和精細化管稅為手段，形成部門配合、區街聯動的綜合治稅合力；進一步強化財政運行分析監測，全力做好財政管理體制調整、營改增擴圍等重大政策變動的準備；完善街道及征收部門收入考核機制，突出重點、量質齊抓；科學安排預算支出，繼續壓縮三公經費等支出。認真做好財力測算，確保財政收支平衡，為全區經濟社會發展提供堅實的財力保障。

（二）突出企業發展，全面提升財源培植的能力。充分發揮財政職能，大力推進結構合理、后勁充足的梯度財源體系建設。抓好骨干稅源，服務港口集團、港口股份等龍頭稅源企業健康發展；抓穩支撐型稅源，扶持華樂合金、麗港稀土等重點工業企業提檔升級；助力后備稅源，促進嘉瑞寶、大潤發等現代服務業做強做大。積極引導和幫助企業向上爭取技改資金和其他項目資金。

（三）加大投入力度，全面提升改善民生的能力。努力推進政府購買服務工作，促進政府職能轉變。堅持厲行節約，把民生社會事業放在優先保障的位置，不斷優化財政支出結構。強化農業基礎設施建設，大力推進生態文明建設，促進城鄉統籌、綠色、和諧發展，繼續深化醫藥衛生體制改革，穩步提高社保對象保障標準，全面提升民生保障水平。

（四）推進財政改革，全面提升科學理財的能力。強化財政管理基礎工作，健全制度和標準體系，優化業務流程，進一步提高財政管理水平。完善地方政府性債務管理長效機制和風險防控體系，科學控制債務規模，積極申請政府債券置換存量債務，降低融資成本，優化期限結構。深入推進部門預決算、三公經費公開，提高預決算透明度。嚴肅預算追加，建立科學規范的財政支出績效評價體系，完善財政監督長效機制，提高財政資金使用效益。

各位代表，新的一年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大及其常委會的監督指導下，在區政協的大力支持下，我們有決心、有信心，以改革的精神適應新常態，以創新的思維迎接新挑戰，提振精神，迎難而上，為全面完成財政預算任務、推動全區經濟社會發展做出新的貢獻。

　　

　

附件：

2014年財政預算執行情況和2015年財政預算草案表 20150110.xls