區十四屆人大三次會議文件（三）

連云區2013年財政預算執行情況和

2014年財政預算草案報告

--2014年1月8日在連云區第十四屆

人民代表大會第三次會議上

區財政局局長　　孔繁榮

各位代表：

受區政府委托，現在向大會提交全區2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2013年財政預算執行情況

2013年，全區財稅部門在區委、區政府的正確領導和區人大的監督指導下，積極組織財政收入，狠抓稅源培植，優化支出結構，切實保障和改善民生，有力地促進全區經濟社會協調發展。

（一）全區財政預算執行情況

區十四屆人大常委會第十二次會議批準的2013年全區財政總收入預算調整數為33億元，其中公共財政預算收入預算調整數為155813萬元。2013年，全區實際完成財政總收入338055萬元，完成預算調整數的102.4%，實際完成公共財政預算收入161188萬元，完成預算調整數的103.4%，比2012年實績增收12794萬元，增長8.6%。

區十四屆人大常委會第十二次會議批準的2013年全區公共財政預算支出預算調整數為125709萬元,　加上上級追加指標3475萬元和轉移支付4276萬元，全區公共財政預算支出調整為133460萬元。2013年，全區實際完成公共財政預算支出125577萬元，完成預算調整數的94.1%，比2012年實際增支13098萬元，增長11.6%。

（二）區級財政預算執行情況

區十四屆人大常委會第十二次會議批準的2013年區級公共財政預算收入預算調整數為145520萬元。2013年，區級實際完成公共財政預算收入150526萬元，完成年度預算調整數的103.4%，比2012年實績增收11936萬元，增長8.6%。

區十四屆人大常委會第十二次會議批準的2013年區級公共財政預算支出預算調整數為104564萬元,　加上上級財政追加指標3253萬元和轉移支付3951萬元，區級公共財政預算支出調整為111768萬元。2013年，區級實際完成公共財政預算支出105515萬元，完成預算調整數的94.4%，比2012年實際增支5731萬元，增長5.7%。

因財政結算尚未辦理，現在報告的財政預算收支情況與最后的決算還會有差距，屆時我們再向區人大常委會報告。

二、完成2013年財政預算任務的主要措施

（一）強化稅收分析監控，把握組織收入主動權。一是加強稅收分析。密切關注宏觀經濟發展態勢，及時掌握經濟、政策和征管對稅收變化的影響，準確預測稅收變動趨勢，制定有針對性的組織收入方案。二是加強收入目標管理。面對全區稅收收入增速整體放緩的形勢，及早分解財政收入任務，完善財政收入考核獎勵辦法，定期召開財稅分析會，及時解決組織收入中存在的問題和矛盾。三是加強稅收征管。對區內重點稅源和重點企業實行動態跟蹤，強化小稅種和零散稅源的征管，積極推進稅收風險管理，開展各類稅收專項檢查，確保稅收應收盡收。四是加強協稅護稅。組織做好轄區內建筑工程項目登記工作，核查轄區工程項目的納稅情況，積極推進區社會綜合治稅平臺建設，加強對涉稅信息的分析利用，提升增收空間。

（二）認真落實財政政策，積極服務經濟發展。一是減輕企業稅負。嚴格落實營改增、公共基礎設施企業所得稅優惠、小微企業減免兩稅等政策，減免企業稅收9860萬元。二是扶持企業創新。爭取和安排技改、科技成果轉化、企業自主創新、現代服務業發展等資金932萬元，扶持企業技術更新與發展。三是支持重點企業發展。辦理出口貨物退稅和免抵調減10978萬元。支持外貿企業發展。安排納稅大戶獎勵資金340萬元，鼓勵區內重點企業做大做強。四是支持園區企業發展。做好板橋園區投產企業經濟監測工作，籌措資金支持園區基礎設施建設，提升園區項目承載能力，全年為園區投產企業辦理固定資產留抵稅款抵扣1億元。

（三）優化財政支出結構，切實保障和改善民生。一是支持教育優先發展。投入4340萬元用于學校基礎設施建設，改善辦學條件，提升教育現代化水平。安排學雜費減免補助、困難學生資助資金1108萬元，促進教育優質均衡發展。二是認真落實惠農政策。爭取支農專項資金2500萬元，積極支持高效設施農業等項目建設。通過一折通發放28項惠民補貼資金4500萬元。安排村級公益事業建設一事一議補助資金和農橋建設資金149萬元，形成農村公益事業多元投入機制。三是推進醫藥衛生體制改革。安排620萬元提高城鎮居民基本醫療保險和新農合財政補助標準，基本醫療保險制度實現全覆蓋。安排335萬元改善基層衛生機構服務條件，提高基本公共衛生服務水平。全部化解基層醫療衛生機構剩余債務162萬元。四是不斷完善社會保障體系。安排城鄉居民養老保險資金590萬元，發放各類救助資金556萬元，安排234萬元用于社會福利中心建設，發放尊老金178萬元。五是支持改善城鄉基礎設施。全年共投入3018萬元，用于市政養護、環衛設施、綠化以及村莊整治等，努力改善城鄉環境。

（四）推進財政改革，提高科學理財水平。一是全面實行國庫集中收付制度。充分利用財政一體化平臺，構筑公共財政的基本框架，進一步細化預算編制項目，優化業務流程，簡化資金清算程序。二是加強政府性債務管理。實行政府性債務扎口管理，做實政府性債務基礎工作，按月做好債務新增、償還數據的動態更新。三是完善政府采購管理制度。增加政府采購項目，降低限額標準，擴大政府采購范圍和規模，推行批量采購，實行紙張、印刷定點管理，規范工程采購秩序。全年完成政府采購3973萬元，資金節約率13.6%　。四是加強基層財政建設。組織街道財務會審，加強街道財政資金監管，規范基層財政管理。五是加強財政監督。強化內控制度建設，動態監控財政資金的使用情況，開展部門預算執行情況檢查，加強實物資產管理，確保財政資金資產安全完整。

2013年，全區財政預算執行總體情況較好，但財政運轉中仍然存在一些突出的矛盾和問題，工業稅收占比低、重點行業企業減收幅度大、營改增等結構性減稅政策壓縮財政增收空間，同時各項社會事業改革和發展對財政資金的剛性需求大大增加，財政收支矛盾更加突出。

三、2014年財政預算草案

根據全區面臨的經濟財政形勢和省市對財政工作的要求，2014年預算安排要搶抓新一輪江蘇沿海開發、絲綢之路經濟帶戰略等重大發展機遇，支持項目招引和產業轉型，提高經濟發展質量和效益，優化支出結構，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控三公經費等一般性支出，將有限財力更多用于改善民生和發展社會事業。

2014年全區和區級預算草案是：

（一）公共財政預算收支草案

1.　全區公共財政預算收支草案

2014年全區公共財政預算收入安排178919萬元，比2013年實際完成數增長11%。根據收入預算和現行財政體制測算，將非稅收入納入預算管理后，2014年全區財政當年財力預計為89400萬元，全部安排支出。全區公共財政預算支出安排89400萬元，比2013年年初預算增長8.1%，全區財政預算安排收支平衡。

2．區級公共財政預算收支草案

2014年區級公共財政預算收入安排為167084萬元，比2013年實際完成數增長11%。根據收入預算和現行財政體制測算，將非稅收入納入預算管理后，2014年區級財政當年財力預計為79200萬元，全部安排支出。區級公共財政預算支出安排79200萬元，比2013年年初預算增長7.8%，區級財政預算安排收支平衡。

（二）政府性基金收支草案

　　2014年區級政府性基金收入安排為52500萬元，2014年區級政府性基金支出預算為52500萬元，全部安排支出。區級財政預算安排收支平衡。

由于2014年增收壓力依然較大，而且增支因素較多，為確保當年財政預算收支平衡，還有一些支出項目受財力限制沒能安排；同時在預算執行中還會出現減收增支因素，因此我們將大力培植稅源經濟，積極深化財稅改革，千方百計管好用好民生資金，健全厲行節約反對浪費長效機制，在加快發展中逐步解決面臨的矛盾和困難。

四、務實創新，克難奮進，全面完成2014年預算任務

（一）狠抓財政增收，增強保障能力。加快綜合治稅平臺建設，以信息化治稅和精細化管稅為手段，有針對性的開展稅收風險分析應對，形成綜合治稅合力。跟蹤分析重點稅源行業和企業稅收變化態勢，把握經濟與稅收的內在關聯。進一步強化財政運行分析監測，做好財政體制調整和部分稅制改革的準備及應對工作。完善收入考核機制，突出重點，量質齊抓。繼續強化協稅護稅，規范財稅管理秩序。

（二）創新扶持舉措，積極培植稅源。繼續落實營改增、小微企業減免兩稅等政策，切實減少企業成本。引導和幫助企業向上爭取技改資金和其他項目資金，促進企業發展提速增效。加大對園區投產企業的服務和支持力度，做好重大沿海產業項目的經濟監測工作，完善納稅大戶獎勵激勵機制，扶持和鼓勵重點稅源企業和新的經濟增長點做大做強。安排和爭取服務業引導資金，促進現代服務業快速發展。

（三）優化支出結構，著力改善民生。加大教育投入，促進教育公平和質量提高。支持深化醫療衛生體制改革，推進公共衛生服務均等化。加快公共文化體系建設，積極促進文化事業發展。加大三農投入，支持發展現代農業，促進城鄉統籌發展。努力推進政府購買服務工作，促進政府職能轉變。堅持厲行節約，嚴格控制三公經費等一般性支出。

（四）深化財政改革，提高管理效能。強化財政管理基礎工作，健全制度和標準體系，優化財政一體化管理信息系統，嚴肅財政紀律，進一步提高財政管理水平。加強政府性債務管理,努力防范財政風險。嚴格預算追加，建立科學規范的財政支出績效評價體系，完善財政監督長效機制，提高財政資金使用效益。

各位代表，新的一年，我們決心在區委、區政府的正確領導下，在區人大及其常委會的監督指導下，在區政協的大力支持下，振奮精神，迎難而上，努力工作，為全面完成財政預算任務、推動全區經濟社會快速發展做出新的貢獻。