連云區(qū)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

區(qū)十五屆人大一次會(huì)議文件

連云區(qū)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告　

--2013年1月16　日在連云區(qū)第十五屆

人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

　　區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)　　孔繁榮

各位代表：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提交全區(qū)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，全區(qū)財(cái)稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)區(qū)委十四屆各次會(huì)議精神，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，充分發(fā)揮財(cái)稅職能，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)十四屆人大一次會(huì)議通過(guò)的2012年全區(qū)財(cái)政總收入為40.2億元，比2011年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)21%，其中一般預(yù)算收入為142454萬(wàn)元，比2011年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26%。2012年，全區(qū)實(shí)際完成財(cái)政總收入41.9億元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26.2%，其中完成一般預(yù)算收入　148394萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的104.2%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?5335萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3%，超額完成全區(qū)收入增長(zhǎng)目標(biāo)。

區(qū)十四屆人大一次會(huì)議通過(guò)的2012年全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出為74200萬(wàn)元，,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6081萬(wàn)元、財(cái)力超收13097萬(wàn)元、市財(cái)政追加指標(biāo)和各項(xiàng)補(bǔ)助29556萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出調(diào)整為122934萬(wàn)元。2012年，全區(qū)實(shí)際完成一般預(yù)算支出114879萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.4%，比上年實(shí)際增支31238萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.3%。

（二）區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2012年區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入為133066萬(wàn)元，比2011年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26%。2012年，區(qū)級(jí)實(shí)際完成一般預(yù)算收入138590萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的104.2%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?3283萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.6　%。

區(qū)十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2012年區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出為66000萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5593萬(wàn)元，財(cái)力超收11775萬(wàn)元、市財(cái)政追加指標(biāo)和各項(xiàng)補(bǔ)助27523萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出調(diào)整為110891萬(wàn)元。2012年，區(qū)級(jí)實(shí)際完成一般預(yù)算支出103675萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.5%，比上年實(shí)際增支24816萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%。

2012年區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收支完成情況詳見(jiàn)附件1。

（三）完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施

1．強(qiáng)化稅收征管機(jī)制，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)管理。以做大財(cái)政收入體量，提高財(cái)政收入質(zhì)量為核心，科學(xué)分解鄉(xiāng)街和征管部門的收入任務(wù)，完善增收激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)各部門組織收入的積極性。二是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)。依托綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，扎實(shí)做好重點(diǎn)稅源監(jiān)控分析，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，增強(qiáng)組織財(cái)政收入的針對(duì)性和前瞻性，確保財(cái)政收入按序時(shí)進(jìn)度完成。三是深化協(xié)稅護(hù)稅建設(shè)。依托建安工程項(xiàng)目登記管理制度，從源頭上嚴(yán)密監(jiān)控稅收，確保應(yīng)收盡收。健全漏征漏管戶、區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)區(qū)外注冊(cè)戶、臨時(shí)征管戶信息檔案，最大限度堵塞稅款流失，挖掘增收潛力。四是規(guī)范非稅收入征繳改革。加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管,落實(shí)以票管費(fèi)、以票促繳、以票治亂工作，實(shí)現(xiàn)收費(fèi)政策、票據(jù)使用、資金收繳全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)管。

2．認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅政策，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是扶持中小企業(yè)發(fā)展。辦理出口貨物退稅和免抵調(diào)減1.4億元，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。爭(zhēng)取和安排科技成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)自主創(chuàng)新、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展等資金1860萬(wàn)元，扶持企業(yè)技術(shù)更新與發(fā)展。二是支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展。安排十強(qiáng)納稅大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金369萬(wàn)元，鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。三是落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策。爭(zhēng)取和安排600萬(wàn)元，用于大港職教中心綜合樓建設(shè)。發(fā)放家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金415萬(wàn)元，支持?jǐn)U大城鄉(xiāng)消費(fèi)。四是積極應(yīng)對(duì)營(yíng)改增政策。密切關(guān)注稅制改革動(dòng)向，實(shí)時(shí)跟蹤營(yíng)改增企業(yè)執(zhí)行新政策后的稅收狀況，對(duì)比往年同期數(shù)據(jù)，分析預(yù)測(cè)營(yíng)改增政策對(duì)我區(qū)稅收收入、財(cái)力的影響。

3．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升公共財(cái)政保障能力。一是積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。爭(zhēng)取農(nóng)口資金補(bǔ)助1882萬(wàn)元，積極支持高效設(shè)施農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)一折通發(fā)放31項(xiàng)補(bǔ)貼資金共計(jì)5800萬(wàn)元，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。安排村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議補(bǔ)助資金和農(nóng)橋建設(shè)資金120萬(wàn)元，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果全面公開(kāi)，形成農(nóng)村公益事業(yè)多元投入機(jī)制。二是推動(dòng)教育均衡發(fā)展。積極籌措調(diào)度資金，保證教師績(jī)效工資發(fā)放，保障教育各項(xiàng)減補(bǔ)政策及時(shí)足額兌現(xiàn)。安排義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)減免補(bǔ)助、困難學(xué)生資助資金830萬(wàn)元；投入5240萬(wàn)元用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力改善辦學(xué)條件，推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)。三是全力支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排564萬(wàn)元醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金，惠及5萬(wàn)人。安排943萬(wàn)元專項(xiàng)資金，改善基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)條件，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是提升社會(huì)保障能力。支持社會(huì)管理創(chuàng)新，安排332萬(wàn)元資金，進(jìn)一步提高社區(qū)工作人員工資待遇。撥付城鄉(xiāng)低保資金534萬(wàn)元，惠及城鄉(xiāng)低保對(duì)象1589人。五是積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位績(jī)效工資改革。兌現(xiàn)2011年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2900多萬(wàn)元，惠及全區(qū)近2000名事業(yè)單位工作人員。六是加大城建投入力度，推動(dòng)文明城市創(chuàng)建。全年共投入1620萬(wàn)元，用于改善環(huán)衛(wèi)設(shè)施和城市亮化、綠化以及補(bǔ)助城建工作經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)城市建設(shè)提檔升級(jí)。

4．創(chuàng)新管理機(jī)制，提升科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是加強(qiáng)綜合預(yù)算編制，按照預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)一管理模式，將單位年度預(yù)算內(nèi)外資金全部通過(guò)預(yù)算扎口管理，從源頭上規(guī)范預(yù)算管理，審核各單位非稅資金用款計(jì)劃，嚴(yán)格非稅資金管理，維護(hù)部門預(yù)算的嚴(yán)肅性，提高財(cái)政資金使用效益。二是強(qiáng)化財(cái)政賬戶管理。財(cái)政賬戶全部歸預(yù)算國(guó)庫(kù)科統(tǒng)一管理，專戶信息與其他科室共享，形成事、錢分離的制約管理機(jī)制。合理設(shè)置賬戶結(jié)構(gòu)，撤并財(cái)政賬戶7個(gè)，保留17個(gè)。建立健全財(cái)政賬戶管理制度、相關(guān)資金管理制度和基礎(chǔ)性工作規(guī)范，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政賬戶管理長(zhǎng)效機(jī)制。三是完善政府采購(gòu)管理制度。科學(xué)制定政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，增加政府采購(gòu)項(xiàng)目，降低限額標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。全年預(yù)計(jì)完成政府采購(gòu)規(guī)模3600萬(wàn)元，節(jié)約資金612萬(wàn)元，節(jié)支率15%。四是加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)。開(kāi)展規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)。每季度組織鄉(xiāng)街開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)審，規(guī)范基層會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。　五是進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。將全區(qū)100多家行政事業(yè)單位的資產(chǎn)數(shù)據(jù)及信息全部錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化管理，提升資產(chǎn)管理水平。

2012年全區(qū)財(cái)政在較為困難的形勢(shì)下，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中一些矛盾和問(wèn)題還十分突出。一是財(cái)源培育急需加大力度，營(yíng)改增等結(jié)構(gòu)性減稅政策壓縮財(cái)政增收空間，財(cái)政收入面臨保增長(zhǎng)和提質(zhì)量雙重壓力。二是社會(huì)保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐步提高、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革逐步推進(jìn)、事業(yè)單位績(jī)效工資改革以及文明城市創(chuàng)建等資金需求較大，財(cái)政收支矛盾日益突出。

二、2013年財(cái)政一般預(yù)算草案

2013年預(yù)算安排堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以推進(jìn)沿海開(kāi)發(fā)、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)為導(dǎo)向，以二產(chǎn)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)富區(qū)為動(dòng)力，以港產(chǎn)城一體化戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以城市形象出新年、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目突破年、旅游生態(tài)提升年為重點(diǎn)，發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持厲行節(jié)約，強(qiáng)化增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化改革創(chuàng)新，在確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，將有限財(cái)力更多用于改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)，努力推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展。

根據(jù)2013年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及上述指導(dǎo)思想，2013年全區(qū)及區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案是：

（一）全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收支草案

2013年，全區(qū)財(cái)政總收入安排494644萬(wàn)元，比2012年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)18%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入安排176589萬(wàn)元，比2012年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)19%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，將非稅收入納入預(yù)算管理后，2013年全區(qū)財(cái)政當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)為82700萬(wàn)元，全部安排支出。全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出安排82700萬(wàn)元，比2012年年初預(yù)算增長(zhǎng)11.5%，全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

（二）區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收支草案

2013年，區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入安排為164925萬(wàn)元，比2012年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)19%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，將非稅收入納入預(yù)算管理后，2013年區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)為73500萬(wàn)元，全部安排支出。區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排73500萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)11.4%，區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

2013年區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收支安排情況詳見(jiàn)附件2。

由于2013年增收壓力較大，且增支因素較多，為了確保當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡，還有一些支出項(xiàng)目受財(cái)力限制沒(méi)能安排。同時(shí)，在預(yù)算執(zhí)行中還會(huì)出現(xiàn)減收增支因素，因此要樹(shù)立艱苦奮斗的思想，大力發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)，積極深化財(cái)稅改革，在加快發(fā)展中逐步解決面臨的矛盾和困難。

三、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成2013年預(yù)算任務(wù)

2013年是全面貫徹黨的十八大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施十二五規(guī)劃的重要一年。全區(qū)財(cái)稅部門將繼續(xù)搶抓江蘇沿海開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)三角一體化、國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)和創(chuàng)新型試點(diǎn)城市等機(jī)遇，以創(chuàng)新發(fā)展為動(dòng)力，努力抓好增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在加快發(fā)展中逐步解決各種矛盾和困難。

（一）強(qiáng)化財(cái)源培育，提升持續(xù)生財(cái)能力。加大對(duì)現(xiàn)有重點(diǎn)稅源和納稅大戶的服務(wù)和支持力度，用足用好各項(xiàng)財(cái)稅政策，完善納稅大戶獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制，落實(shí)好稅收優(yōu)惠、減免政策，扶持和鼓勵(lì)重點(diǎn)稅源企業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)做大做強(qiáng)。做好重大項(xiàng)目服務(wù)對(duì)接工作，全力服務(wù)好重大沿海項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)期稅收目標(biāo)，壯大全區(qū)稅源經(jīng)濟(jì)，逐步提高工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額，促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。

（二）堅(jiān)持嚴(yán)征細(xì)管，提升依法聚財(cái)能力。堅(jiān)持稅收收入和非稅收入、依法治收和科學(xué)管收一起抓。一是構(gòu)建社會(huì)治稅合力。發(fā)揮財(cái)政在組織收入中的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，積極開(kāi)展調(diào)研，分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)和財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)財(cái)政收入的影響，做好收入分析預(yù)測(cè)和增長(zhǎng)點(diǎn)的培育，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加強(qiáng)零星稅源、機(jī)會(huì)稅源的排查控管，防逃堵漏，規(guī)范稅收秩序，確保全面完成收入任務(wù)。二是繼續(xù)強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅。堅(jiān)持源頭控管，加大稅收稽查力度，深入推進(jìn)財(cái)稅協(xié)同、區(qū)鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)參與的工作機(jī)制，建立完善零散稅源、流失稅源檔案，密切關(guān)注建安工程等項(xiàng)目信息，查漏補(bǔ)缺，構(gòu)建應(yīng)收盡收的征管體系。三是進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理。繼續(xù)深化財(cái)政票據(jù)電子化管理改革，做到管理和服務(wù)并重，確保非稅收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升有效用財(cái)能力。按照公共財(cái)政的要求，堅(jiān)持民生為本，把加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展、保障和改善民生支出作為財(cái)政支出的重中之重。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，加大三公經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出。建立健全與財(cái)力增速相匹配的財(cái)政投入機(jī)制，完善社會(huì)養(yǎng)老保障體系，提升社會(huì)保障救助水平，鞏固義務(wù)教育投入保障機(jī)制，大力發(fā)展公益性文化事業(yè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。新增財(cái)力優(yōu)先用于民生需求，著力打造和諧幸福連云。

（四）深化財(cái)政改革，提升科學(xué)理財(cái)能力。繼續(xù)深化預(yù)算改革，全面推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，健全集中支付網(wǎng)絡(luò)功能，加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃和集中支付系統(tǒng)化管理，突出預(yù)算評(píng)審和績(jī)效管理，逐步建立以結(jié)果或效益為導(dǎo)向的財(cái)政資金分配使用機(jī)制和獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)制度，為預(yù)算批復(fù)、執(zhí)行提供更科學(xué)、更合理、更準(zhǔn)確的決策依據(jù)，促進(jìn)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性、有效性。依法強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政各類專項(xiàng)資金跟蹤問(wèn)效管理。完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法，建立全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理信息平臺(tái)，推行以存量定增量的政府采購(gòu)管理模式。加大對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，努力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，新的一年，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們決心在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在區(qū)政協(xié)的大力支持下，振奮精神，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為全面完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)、全力推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展而努力奮斗。

附件：1．連云區(qū)區(qū)級(jí)2012年一般預(yù)算收支執(zhí)行情況表

　　　 2．連云區(qū)區(qū)級(jí)2013年一般預(yù)算收支安排情況表

附件1:　

連云區(qū)區(qū)級(jí)2012年公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況表

收　　入　　項(xiàng)　　目	2011年實(shí)際完成數(shù) （萬(wàn)元）	2012年實(shí)際完成數(shù) （萬(wàn)元）	2012年 預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	2012年完成預(yù)算(%)	2012年比上年增減（%）
						公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)	105307	138590	133066	104.2%	31.6%
1.　稅收收入	81820	108805	103735	104.9%	33.0%
增值稅（25%）	3429	5366	4368	122.8%	56.5%
營(yíng)業(yè)稅	45471	60417	57764	104.6%	32.9%
企業(yè)所得稅（40%）	9595	13251	12387	107.0%	38.1%
個(gè)人所得稅（40%）	5227	4425	6655	66.5%	-15.3%
城市維護(hù)建設(shè)稅	4200	5361	5457	98.2%	27.6%
契稅	3651	3484	4000	87.1%	-4.6%
其他各項(xiàng)稅收	10247	16501	13104	125.9%	61.0%
2.　非稅收入	23487	29785	29331	101.5%	26.8%
專項(xiàng)收入	1942	2292	2500	91.7%	18.0%
行政事業(yè)性收費(fèi)	19824	25989	25781	100.8%	31.1%
罰沒(méi)收入	623	661	800	82.6%	6.1%
國(guó)有資源有償使用收入	1053	843	250	337.2%	-19.9%
其他收入	45
支　　出　　項(xiàng)　　目	2011年 完成數(shù) （萬(wàn)元）	2012年 完成數(shù) （萬(wàn)元）	2012年調(diào)整預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	2012年完成調(diào)整預(yù)算(%)	2012年比上年增減（%）
公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì)	78859	103675	110891	93.5%	31.5%
1．一般公共服務(wù)	14809	19178	19812	96.8%	29.5%
2．外交	0
3．國(guó)防	132	147	147	100.0%	11.4%
支　　出　　項(xiàng)　　目	2011年 完成數(shù) （萬(wàn)元）	2012年 完成數(shù) （萬(wàn)元）	2012年調(diào)整預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	2012年完成調(diào)整預(yù)算(%)	2012年比上年增減（%）
4．公共安全	4639	5579	5643	98.9%	20.3%
5．教育	23230	32894	33154	99.2%	41.6%
6．科學(xué)技術(shù)	1254	1527	1537	99.3%	21.8%
7．文化體育與傳媒	401	1748	1805	96.8%	335.9%
8．社會(huì)保障和就業(yè)	3572	4381	4498	97.4%	22.6%
9．醫(yī)療衛(wèi)生	2036	2922	3046	95.9%	43.5%
10．環(huán)境保護(hù)	1941	2566	3329	77.1%	32.2%
11．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	7797	9823	10987	89.4%	26.0%
12．農(nóng)林水事務(wù)	6776	8248	9058	91.1%	21.7%
13．金融商業(yè)、服務(wù)業(yè)等支出	4753	5777	8770	65.9%	21.5%
14．其他支出	7519	8885	9105	97.6%	18.2%

附注：

　　1.　　教育支出增長(zhǎng)比例較大原因主要是教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5240萬(wàn)元；績(jī)效工資兌現(xiàn)增支1908萬(wàn)元，校安工程投入增支886萬(wàn)元，部分非稅收入納入預(yù)算管理，各項(xiàng)社保繳費(fèi)計(jì)提基數(shù)和比例提高。

　　2．文化支出增長(zhǎng)比例較大原因主要是文體中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)增支1300萬(wàn)元。

　　3．醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)比例較大原因主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助資金增支230萬(wàn)元,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)增支220萬(wàn)元，非稅收入納入預(yù)算管理。

　　4．環(huán)境保護(hù)支出增長(zhǎng)比例較大原因主要是該項(xiàng)目2012年村莊環(huán)境整治增支364萬(wàn)元，上級(jí)污染防治專項(xiàng)資金增支250萬(wàn)元。

附件2:

連云區(qū)區(qū)級(jí)2013年公共財(cái)政預(yù)算收支安排情況表

收　　入　　項(xiàng)　　目	2012年實(shí)際 完成數(shù) （萬(wàn)元）	2013年預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	比上年增減%
公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)	138590	164925	19.0%
1.　稅收收入	108805	131654	21.0%
增值稅（25%）	5366	9672	80.2%
營(yíng)業(yè)稅	60417	68452	13.3%
企業(yè)所得稅（40%）	13251	16000	20.7%
個(gè)人所得稅（40%）	4425	5380	21.6%
城市維護(hù)建設(shè)稅	5361	7000	30.6%
契稅	3484	4500	29.2%
其他各項(xiàng)稅收	16501	20650	25.1%
2.　非稅收入	29785	33271	11.7%
專項(xiàng)收入	2292	2500	9.1%
行政事業(yè)性收費(fèi)	25989	29671	14.2%
罰沒(méi)收入	661	800	21.0%
國(guó)有資源有償使用收入	843	300	-64.4%
其他收入	138590	164925	19.0%
支　　出　　項(xiàng)　　目	2012年預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	2013年預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	比上年增減%
				公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì)	66000	73500	11.4%
1．一般公共服務(wù)	13000	14400	10.8%
2．外交	0	0
3．國(guó)防	135	140	3.7%
支　　出　　項(xiàng)　　目	2012年預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	2013年預(yù)算數(shù) （萬(wàn)元）	比上年增減%
4．公共安全	3800	4100	7.9%
5．教育	21900	25000	14.2%
6．科學(xué)技術(shù)	1570	1750	11.5%
7．文化體育與傳媒	460	550	19.6%
8．社會(huì)保障和就業(yè)	2600	2900	11.5%
9．醫(yī)療衛(wèi)生	2100	2350	11.9%
10．環(huán)境保護(hù)	140	160	14.3%
11．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	10700	11900	11.2%
12．農(nóng)林水事務(wù)	790	850	7.6%
13．金融商業(yè)、服務(wù)業(yè)等支出	3300	3600	9.1%
14．其他支出	5505	5800	5.4%

附注：

　　1．增值稅增長(zhǎng)比例較大的原因是：營(yíng)改增試點(diǎn)企業(yè)在相關(guān)試點(diǎn)行業(yè)繳納改增值稅，不再繳納營(yíng)業(yè)稅。

　　區(qū)十五屆人大一次會(huì)議秘書處　　　　　　　　　　共印580份